(精品)实施方案
为了确定工作或事情顺利开展，就不得不需要事先制定方案，方案是从目的、要求、方式、方法、进度等方面进行安排的书面计划。那么什么样的方案才是好的呢？以下是小编收集整理的实施方案4篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
实施方案 篇1
为进一步加强镇域内河流管理，结合我镇实际，决定在全镇推行“河长制”管理制度，特制定本方案。
一、工作目标、基本原则
按照“政府主导、部门联动、协调推进、严格考核”的要求，建立制度化、精细化、常态化的河流“河长制”管理机制，依法依规落实地方主体责任，协调整合各方力量，促进水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理，为建设“幸福新宁乡”提供更加干净、整洁、安全、有序、美观的河流流域环境。
坚持生态优先、绿色发展；坚持党政领导，部门联动；坚持问题导向，因地制宜；坚持强化监督，严格考核。
二、组织机构
成立镇“河长制”工作领导小组，由东湖塘镇党委书记、县水务局局长任组长，镇分管水务工作的副职任常务副组长，其他副职任副组长，派出所、财政所、国土所、水管站、林业站、经发办、城建城管办、美办（爱卫办）等部门负责人，以及各村（社区）党政正职为成员。
领导小组下设办公室，由镇分管水务的副职兼任办公室主任。各村（社区）成立相应的“河长制”管理工作机构。
三、主要任务、工作职责
（一）主要任务
1.加强水资源保护，全面落实最严格水资源管理制度，严守“三条红线”。
2.加强执法监督，严厉打击涉河湖违法行为。
3.加强水资源治理，保障饮用水水源安全，加大黑臭水体治理力度，实现河湖环境洁美，水清岸绿。
4.加强河湖水域岸线管理与保护，严格水域、岸线等水生态空间管控，严禁侵占河道，围垦湖泊。
5.加强水污染防治，统筹水上、岸上污染治理，排查入河湖污染源，优化河湖排污口布局。
6.加强水生态修复，依法划定河湖管理范围，强化山水林田湖系统治理。
（二）“河长制”的设置
“河长制”是河段管理人员在河长的统一领导下，对责任河段的河流附属设施、河流流域、绿化和环境卫生等实施全面综合管理的制度。对照联村安排，联村领导任河长，按照联系村分河长由镇办公室主任、沿线村（社区）党政正职担任（河段安排详见《东湖塘镇河流河长和联系河流安排表》）。
（三）职责分工
1.河长职责：负责管辖河段“河长制”工作的总调度、总协调，监督检查分河长和相关单位履职情况，对突出的热点难点问题进行统筹协调。河长每季度组织召开一次河长办公会议，听取领导小组办公室、分河长和相关单位工作情况汇报，安排部署工作，指导、监督落实到位。
2.分河长职责：负责成立辖区河段专门管理班子，制定具体的河段管理方案并组织实施，每月召开一次专题会议安排部署工作，每周巡查不少于2次；完成河长和领导小组办公室交办的各项工作任务。确保管辖河段干净、整洁、安全、有序、美观。
（1）干净。根据线河长度聘请1—3名专职护河员，从事河流流域管护、保洁工作，及时清理河面障碍物和抛洒物、白色垃圾；清除河床、边坡的非植物和河流用地范围内的堆积物。
（2）整洁。加强管辖河段沿线住户、门店、企业和建设工地的管理，禁止占用河道堆物放料，禁止向河流直接排污；禁止在河床、河岸上种植蔬菜等农作物；制止在护栏、绿化等设施上晾晒；制止擅自设置广告牌、指路牌等非河流标牌，清除遮挡河流标牌视线的障碍物；发现河流水毁、路面破损、设施缺失及时通知河流部门处置。
（3）安全。管控河流建筑控制区内（含桥下）建筑物及地面构造物，制止不符合间距要求的建房（距离河流水沟外沿不少于20米）；发现损坏、污染河流等违法行为及时通知执法部门进行查处。
（4）有序。管辖河段两旁的建设工地一律围挡作业。
（5）美观。加强河流两旁绿化、美化，规范旅游标牌标识，完善旅游功能配套施设，按季节对河流两侧点播花种，适时对行道树、彩叶灌木球等植被浇水、除虫，每年修剪不少于1次，确保生长良好。
3.领导小组办公室职责：负责拟订管理标准、制度和考核办法；建立工作例会制度，下达交办任务，组织日常巡查，督促各分河长和责任单位切实履行管理职责；编发《工作简报》，定期通报情况，协调解决问题；进行考核并定期公布考核结果。
4.相关部门职责
（1）镇派出所（交警二中队）：负责打击涉嫌河流违法犯罪行为。
（2）镇财政所：统筹安排专项资金支持“河长制”工作开展和河流环境综合治理。
（3）镇国土所：配合水务部门对河流两侧建筑控制区范围内建设的'监督，加大对控制区范围内违法用地的查处力度，严格控制河道两厢村民建房的用地审批，对河流两侧内擅自挖沙取石洗沙等行为进行查处。
（4）镇水管站：加强河流沿线灌排体系建设，提高河流两侧区域的防洪灌溉能力；鼓励对河流沿线山塘水库进行生态修复；协助做好河流沿线绿化带灌溉水源的保障。
（5）镇林业站：严格河流两厢林地管理，对乱砍滥伐林木、未批先占林地的违法行为依法严厉打击；督促、指导各绿化主体责任单位对河流沿线绿化进行查漏补缺，宜种尽种，提高绿化体量和绿化效果，达到美化和景观化的要求。
（6）镇美办（爱卫办）：加强对各河流河段环境卫生的指导和督查。
（7）镇城建城管办：加强途经镇域规划区段河流两厢规划建设管理，对河流改扩建、沿线环境整治和隐患治理等建设项目审批流程的规范，开展控违拆违专项整治。
（四）管理流程
“河长制”实施巡查→处置→督查→通报管理流程。
1.巡查：河长、分河长、领导小组办公室安排相关人员进行定期巡查，汛期、恶劣天气、重大活动、重要节假日加大巡查频率，对巡查中发现的问题及时处理或进行交办。
2.处置：对巡查中发现的问题，以及河长、分河长和领导小组办公室交办的事项，各相关部门、村（社区）要各负其责，根据职能职责进行及时有效的处置，并做好记录。需要协调解决的，由领导小组办公室统一收集，统一转办至相关责任单位。
3.督查：问题交办到责任单位后，领导小组办公室对各问题办理情况适时开展督查，对处置不力的，责令限期整改；对造成重大影响的，追究相关责任人责任。
4.通报：领导小组办公室对问题处置和督查情况进行书面通报，并作为考核依据。
四、工作要求
（一）全面宣传发动。通过村村响广播、互联网、新媒体等加大宣传力度，营造人人参与的良好护河爱河氛围，及时报道管理成效，介绍推广经验，提高“河长制”管理工作的社会参与度。同时加大新闻媒体的曝光力度，及时曝光有损河流流域的行为，督促责任部门整改，为“河长制”管理工作营造良好的氛围。
（二）形成工作合力。各部门要建立健全人员投入和资金投入相结合的工作保障机制，确保有人干事、有钱办事。各村各部门要全力支持“河长制”的运行，自觉服从河长的协调和管理，努力为河段管理人员开展工作营造良好的环境。要在河段与河段之间、河段与产权单位之间建立河长工作联系机制，相互沟通、相互配合，消除盲区，形成横向到底、纵向到边的河长监管体系。
（三）严格督查考核。镇领导小组办公室要把“河长制”管理工作列入对各村、各部门、镇村干部年度工作考核内容。采用定期考核、日常抽查和社会监督等方式，督促各责任单位切实履行管理职责，提高管理水平，督查考核结果适时予以通报。20xx年各村环境卫生费，根据各村河长制河段涉及的长度、面积、投入等方面在转移支付上镇里略有提高，将对工作成绩突出的单位和个人进行奖励表彰，对考核不合格、整改不力的单位和个人进行警示谈话和通报批评。
实施方案 篇2
为全面贯彻省、市《关于进一步规范中小学办学行为深入实施素质教育的意见》和市局“教育教学质量年”的精神，扎实做好我校“减负增效”工作，确保减负不减质，减负更增效，促进我校教育教学质量的提高，结合我校“办幸福教育”相关精神，特制定本实施细则。
一、科学指导、规范自主学习时间，培养学生自主学习能力。
依据自主学习内容（自主阅读、独立思考、自主探究、自主实验、自主操作、自主练习等），规范学生自主学习时间和行为。
1.早晚读课：学生在语文、英语、历史、政治、地理/生物等学科教师引导下，自主阅读、朗读相关学习任务。教师可以在黑板上展示阅读任务和要求，通过领读、齐读、自由朗读等方式，完成学习任务。教师利用早晚读课最后5分钟，通过背诵、默写等方式检查阅读效果。
2.午休：（12：20——13：30）学生自主休息和自主学习时间，学生休息的基础上进行30-40分钟的自主学习或限时训练。
3.课外活动：学生自主阅读、自主练习、自主实验、自主操作、自主活动时间。学生在年级组的安排下，开展丰富多彩的学习实践活动。通过班级的.学习小组形式，开展课外合作、个别辅导式学习活动。各年级可组织教师对边缘生进行辅导。
4.晚自习：自主思考、自主练习时间。学生应充分利用2小时的自习时间，进行自主阅读，操作练习，各年级、各班级结合实际情况，做好班级分层个别辅导、个别施教工作。要特别关注晚自习的科学管理，指导和引导学生自主学习、自我管理。年级组提供形式多样的个别辅导解疑工作（进入班级，走近学生），及时解决学生学习中的问题。
5.周末：自主学习、快乐周末，学生充分利用周末的自主学习时间，努力完成年级组统一汇总的各学科提交的每周必清、每周必背、每周必想、每周必读、每周必写、每周必练的自主学习任务，实现快乐周末。
二、科学安排、规范教学环节，实施“智慧课堂”教学模式
1.集体备课
学科教师要严格执行“主备人备课——集体备课——个人复备课的三级备课制。
每周集体备课时间，备课组长必须认真组织，确保备课效果。
集体备课流程为：主备人展示和介绍主备案——学科组教师集体讨论——生成统一教学案。
教学案内容一般包括：目标展示、自主学习、预习检测、创设情境、互动对话、总结巩固、尝试创新。
2.自主学习
学生课前自主完成导学案，是保证“智慧课堂”实施的关键。教师必须做到及时编制、及时印发（提前1-3天），及时检查，检查方式采取“全批全改”、“精批精改”、“分组批改”、“面批面改”、“学生互改”、“自我批改”等形式。每个月学科教师要对任教班级每一个学生面批面改2次以上。
3.课堂教学
所有上课教师必须按“智慧课堂”教学模式要求去做。
一般流程为：编制学案提前发放（预设问题）---自主检测暴露弱点（发现问题）---交流互动精讲点拨（分析问题）——总结巩固当堂训练（解决问题）——拓展完善尝试创新（发展问题）
新授课要增强达标意识，以学生为主体，积极倡导自主、合作、探究的小组化个别辅导学习方式。
复习课要理清思路、突出重点、讲练结合、分类指导，建立教师引导、学生合作探究的“引导-合作-优化-拓展”小组化个别辅导的复习模式。
练习课要成系列、重规范、短平快，实施低起点-小坡度-勤反馈-及时补的策略，积极建立“自主练习-自我矫正-主动拓展”小组化个别辅导的教学模式，建立符合校情和学情的学科试题库。
试卷评讲课要有“辐射性”、“指导性”和“诊断性”，积极探索“教师点评、学生主讲主练”“师生共评共讲、学生自我拓展”“学生互评互讲，互改互纠”“学生自评自纠”等小组化个别辅导教学模式。
4.课外巩固
学生经过课堂的初步训练，它能够检测课堂教学的效果，即反馈准确的信息，教师应针对学生掌握知识情况，布置课外适量、适度的巩固性的和少量的延伸、拓宽性的作业，让学生进一步灵活运用，举一反三。
提倡目标达成“天天清”和“周周清”。“天天清”和“周周清”是在教师认真批改作业、认真测评的前提下，面向全体学生查漏补缺。适用对象是当天和当周学习内容不能过关的学生，帮助他们解难释疑，进行知识的再学习、再强化、再巩固，从而掌握所学内容。维护学生的自尊和继续学习的热情。其特点是分散辅导为主，集中讲授为辅；学生自我纠错为主，教师指导为辅。
实施方案 篇3
为贯彻落实《关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（潍滨安办发〔20xx〕48号），根据开发区安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。
一、任务目标
全面开展安全生产隐患大排查快整治行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到20xx年5月15日前，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。
二、组织机构
为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。
组 长：
副组长：
成 员：
领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全环保部，某某某任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
三、标准和依据
1. 《关于进一步加快推进化工企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设的通知》（潍滨安办发〔20xx〕48号）。
2.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔20xx〕103号。
3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令。
4.《公司安全风险评价管理制度》
四、工作计划
1.宣传发动，排查风险点（9月15日—9月25日）。为切实做好“两个体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案》，围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“两个体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险（具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》见附件1）。
2.确定风险等级（9月26日—10月15日）。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别（泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素），然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低）（风险具体分级标准依据《公司安全风险评价管理制度》见附件2）。
3.明确管控措施（10月16日—12月5日）。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度管理措施、工程技术措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等），形成“管控手册”。 逐级评审并审核、审定、批准，形成台账或控制清单，组织全员学习本岗位的风险，落实风险控制措施。
4.风险公告警示（12月6日—12月10日）。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险有害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。
5. 全面实施、定期更新（20xx年2月底前完成）。组织有关人员及时并定期评审、更新风险信息，结合企业实际情况实施风险分级管控，有效运行体系，实现持续改进。
6. 排查消除隐患（20xx年5月15日前完成）。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的.闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。
6.深化体系建设（20xx年底前完成）。20xx年-20xx年，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。将排查出来的风险点全部录入到省、市安监局网格化监管系统，实现对风险点在线监测，同时录入隐患排查治理信息，实时对隐患治理情况进行监管。
五、职责分工 结合本单位部门机构职责修改
1.安全环保部负责“两个体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理、区域位置和总图布置方面风险点方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报；负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
2.生产管理部负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。
3.设备部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。
4.保障车间负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。
5.科技中心负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。
6.电仪车间负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。
7.公用工程车间负责组织公用工程系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。
8.仓储部负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。
9.调度室负责应急管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月15日、30日向公司安全环保部报送“两个体系建设”工作信息。
10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理。
11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“两个体系建设”工作信息。
六、工作要求
1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅、LED电子屏等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。
2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向安全环保部汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。
3.注重联动配合。各部门两个体系建设要做到“四个结合”，
要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。
4.发挥专家作用。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与两个体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，提出一系列指导意见，确保相关工作的科学性、时效性。
5.严格考核问责。加强两个体系建设工作的督导考核，各车间要成立以主任为组长的“两个体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责两个体系建设工作，并认真总结两个体系建设过程中好的经验和做法及时上报“两个体系建设”工作办公室，公司对推广价值高的经验和做法予以奖励；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。
公司
xx年xx月xx日
实施方案 篇4
一、审计工作的目的、范围、内容
1、审计项目: 宝管一区高层住宅及人防车库工程。
2、审计依据：依据《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《审计法》等法律法规的有关规定，和贵单位提供的相关资料，进行工程结算审核。
3、计划工作时间：20xx年10月10日――20xx年12月10日
4、工作目的：通过审计，确定建设项目结算造价的真实性、正确性、合规合法性。
5、审计范围：宝管一区高层住宅及人防车库工程。
6、审计的内容：
对委托项目进行审计，重点是检查项目竣工结算是否真实合法。具体内容如下：
①、工程价款结算情况审计，重点是工程量计量是否准确，单价是否正确，变更设计批复手续是否齐全，对变更的合理性、必要性及单价的合法性、合理性进行审核；
②、主要材料、设备的价格及价格签证是否符合市场行情；
③、施工过程中索赔及索赔价款的合规性、合理性，索赔价款计算依据的完整性和数字的准确性；
④、核算实际完成工程量，审核竣工结算情况。
二、审计实施步骤和方法
1、审计步骤
1.1审计准备阶段
（1）、主要是进行审前调查，熟悉项目的有关招标文件、施工图设计、施工合同、重大变更批文及重大事项决定的有关文件、决算报告编制情况，以及项目基本概况和工程规模等。
（2）、制定审计实施方案，成立审计组并确定人员的分工。
（3）、向被审计建设单位提供工程竣工决算所需的资料清单，并收集结算审核所需资料，踏勘现场，了解情况。
1.2审计实施阶段
在熟悉项目基本情况、资料收集完整、专业人员分工确定的情况下，进入审计实施阶段。听取被审计单位情况汇报，根据专业分工，各司其职，开展审计查证工作。
1.3审计完成阶段
（1）、各小组完成审计的初稿，交项目负责人审查，同时整理审计工作记录并对发现问题进行分类整理，编制审计工作底稿；
（2）、项目负责人审查结束，撰写审计报告征求意见稿，向建设单位汇报审计情况。
（3）、出具审计报告，归还审计原始资料。
（4）、审计资料的整理归档。
2、审计方法
对项目的竣工决算进行审计，重点是检查项目竣工决算、工程质量、工程招投标、工程合同及工程造价、施工及监理单位相关财务收支等方面的真实性和合法性；运用审阅、检查、查询、计算、现场测量等审计程序及审计方法。针对审计项目的情况，重点突出以下方面：
（1）、对建设项目的`竣工结算进行审核，首先检查合同的执行情况及结算的完整性、合法性。通过实地勘察并结合竣工图纸，查验竣工图纸是否反映实际情况，是否与设计施工图和变更图一致，在此基础上，审查单项工程的结算造价。主要方式为计算实际完成工程量，检查结算清单工程量是否准确；依据招标文件及合同，对结算价款进行计算并核对。
（2）、审核竣工结算的工程量是否真实、准确，合同内清单项目的结算单价是否与中标清单报价一致。变更新增项目定额套项及价格是否合理，计取各项费用及执行文件、选用定额版本是否准确、合规；建设项目概、预算最终执行情况如何。
（3）、认真审核计算工程量，检查送审结算书的工程量是否符合规定的计算规则、是否准确；
（4）、对必须测量的工程项目，要进行实地测量计算工程量；
（5）、检查合同内清单项目的结算单价是否与中标清单报价一致；
（6）、检查新增分项工程预算定额选套是否合规，选用是否恰当；
（7）、核实新增工程取费是否执行相应的计算基数和费率标准；
（8）、检查设备、材料用量是否与定额含量或设计含量一致；
（9）、有关材料调价是否按规定进行调整；
（10）、检查结算项目是否与图纸相符；
（11）、审核设计变更和现场签证是否存在与中标书项目重复计算的现象；
（12）、审核有无实际施工中使用的材料的品种、规格、数量与所报送结算不一致的情况；
（13）、如有甲方直接分包的项目，会同建设单位、施工单位对有关项目进行现场查勘核实，准确界定各施工单位的施工范围和造价。对于审核中的有关问题，需要向建设方、监理方了解情况的，及时向有关人员了解，有关方应予协助配合。
三、审计组织机构，人员配备及分工
项目负责人田军岐，负责审计项目的统筹、组织和协调工作，安排工作进度，审计工作底稿复核，撰写审计报告征求意见等全盘工作。
审计组人员包括：㈠土建工程：熊晓星、张伟峰、汪荣、㈡安装工程：罗玉辉、陈西安、龙彩玉
四、审计项目中的重点分析与控制
1、建安工程审核重点
① 钢筋砼工程、装饰工程重点审核：
核查钢筋砼的工程量、装饰工程的工程量、材料价
② 管线工程，安装设备、器具
管道，电路的长度计量是否正确
安装设备、器具单价是否合理
重点审核工程变更签证
③ 工程审核应关注
隐藏工程的计算、签证
工程变更设计单价的确定是否与招投标要求一致
索赔费用
价格的调整是否符合合同规定和调价规定
五、审计项目的工作时间计划
审计计划在60天之内完成整个项目的实施、整理审计工作底稿、征求被审计单位意见、出具审计报告。具体时间安排如下附表：