【精品】项目绩效运行监控报告
在人们素养不断提高的今天，我们使用报告的情况越来越多，报告中涉及到专业性术语要解释清楚。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发？以下是小编为大家整理的项目绩效运行监控报告，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
项目绩效运行监控报告1
一、项目支出基本情况
20xx年度市公共资产管理中心财政项目资金为320.15万元，其中，办公楼运转经费50万元，公共资产管理专项经费220万元，债股权债务管理费50.15万元。
二、绩效运行监控工作开展情况
中心绩效监控按照“谁支出，谁监控”原则，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责绩效预算批复的'项目目标完成情况进行监控。组织项目实施科室学习文件，了解绩效运行监控工作流程，明确工作责任。加强沟通配合，科室认真收集、整理相关资料，对绩效目标完成情况进行预计。
三、绩效运行监控情况
1.中心办公楼运行经费50万元，20xx年1-6月份实际支出13.43万元，完成项目绩效支出27%。
2.中心公共资产管理专项经费220万元，20xx年1-6月份实际支出44.39万元，完成项目绩效支出20%。
3.中心债股权管理专项经费50.15万元，20xx年1-6月份实际支出18.03万元，完成项目绩效支出36%
四、存在问题及原因
1.对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。
五、有关建议及工作措施
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
项目绩效运行监控报告2
一、单位基本情况
（一）部门职能职责
弥勒市妇幼保健院主要工作职能是：
为辖区内妇女儿童提供健康保健服务。承担全市妇幼卫生、计划生育业务技术指导任务，开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育和交流合作、妇女儿童临床诊疗及危重症救治、计划生育、避孕药具发放服务管理等工作。
（二）20xx年度单位收支情况
1.财政拨款收入情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款收入总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款收入。
2.财政拨款支出情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款支出总计7,875,072.5元，为基本支出财政拨款支出。
3.财政拨款全年执行情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门财政拨款基本支出部分：年初预算数为6,275,114.72元，预算确定数为7,875,072.5元，全年执行数为7,875,072.5元，全年执行率为100.00%。
二、20xx年度绩效目标及工作重点
20xx年，弥勒市妇幼保健院全面落实常规妇幼卫生各项工作；基本公共卫生项目（妇幼包）工作；关爱妇女儿童健康行动项目工作；常规医疗服务管理工作。
20xx年度年初绩效目标的设定情况，如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次不少于9500人次；提供了免费孕前优生健康检查服务不少于1685对；住院分娩活产数不少于4797人；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率不低于93.00%;新生儿访视率不低于91.00%；门诊人次增长率不低于3.00%;婚前医学检查率不低于80.00%;三公经费不超过63,312.00元；出院人次增长率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度内派出人员参加培训不少于350人等。
三、绩效跟踪评价工作组织实施情况
弥勒市妇幼保健院根据《弥勒市财政局关于对全市预算单位20xx年度部门整体支出绩效目标进行跟踪评价的通知》要求，由财务部门和其他业务科室配合完成资料收集、报送工作。我们在弥勒市妇幼保健院提供资料数据基础上进行跟踪评价。
四、绩效目标完成情况
弥勒市妇幼保健院20xx年度按照年初制定的工作计划和年度绩效目标开展部门整体工作，经评价查看弥勒市妇幼保健院各项工作台账资料，弥勒市妇幼保健院20xx年度绩效目标部分得到实现，部门履职情况一般。具体表现为，
（1）如：孕产妇HIV、梅毒、乙肝检测检测人次11478人次；提供了免费孕前优生健康检查服务20xx对；住院分娩活产数实际执行数4463人，指标值未完成；新生儿疾病苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症筛查率达98.93%;新生儿访视率达99.35%；门诊人次增长率实际执行数-27.40%，指标值未完成;婚前医学检查率达90.08%;三公经费实际执行数49,927.38元；出院人次增长率实际执行数-29.49%，指标值未完成；病床使用率实际执行数64.03%，指标值未完成;年度内派出人员参加培训实际执行数297人，指标值未完成等；
（2）部分未实现的绩效目标主要因为未开展该项工作，属于非项目县；
（3）部分绩效目标未能实现主要因为年度指标值设定不合理。如：设定年初指标值跟踪随访高危孕产妇专案管理不少于2650人，全年完成情况为1780人，完成目标可能性为“未完成”，原因是：全市婚前医学检查人数较去年下降，所以今年的分娩量较去年减少。
五、绩效跟踪评价结论
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出绩效跟踪评价最终得分88分，等级为“良”，通过对单位上报资料分析和对各项指标完成情况的'分析，综合评价结论如下：
弥勒市妇幼保健院20xx年度部门整体支出预算管理绩效指标明确；各项支出合理有效，资金支付进度与绩效目标实现程度基本吻合。但也存在不足，详见“六、存在的问题”。
六、存在的问题
（一）年初设定绩效指标可实现性低，甚至部分指标完全不可能实现的问题。弥勒市妇幼保健院共设定年初三级绩效指标71项，未完成指标16项，占总指标22.53%；未实施指标3项，占总指标4.23%。
（二）绩效目标编制缺乏系统性和合理性，缺乏过程的沟通和沟通不恰当，绩效目标设定随意性强，不严密。
七、建议
（一）弥勒市妇幼保健院应当树立正确的观念，建立系统的、有效的，全过程的绩效管理体系；科学合理预算编制，提高部门预算质量，进一步完善和健全预算编制机制和制度，完善预算管理考核机制，提高资金使用效益；加强监督，强化预算约束。
（二）弥勒市妇幼保健院应当定期开展相关培训课程。
项目绩效运行监控报告3
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能：是预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责预防、发现、制止、打击危害国家安全的违法犯罪行为；负责宗教、民族事务的安全保卫工作；维护社会治安稳定，制止危害社会治安秩序的行为。紧紧围绕“战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展”的工作目标，确保全县大局持续稳定，确保群众满意度、获得感持续上升。
2．项目立项、资金申报的依据：我单位项目申报内容与具体实施内容相符，我单位严格按照申报内容开展工作。申报目标合理可行，能较好地完成年度总体目标。
3．资金管理办法制定情况：我单位严格按照《内控管理制度》等相关法律、法规和财务规章制度，保障重点，统筹兼顾，注重资金使用效益的.基本原则，保证资金合理使用。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。20xx年项目批复数530万元，项目的基本情况及绩效目标的设定内容主要包括：
“110”指挥中心设备维护费15万元，主要用于“110”指挥中心实行24小时工作制，使用频率高，运行成本极高。
“电子眼”租金200万元，主要用于加大源头治理力度，快速准确打击街面犯罪。
350兆无线通信设备运行维护费10万元，主要用于通信设备的运行及维修费用。
DNA建库、采集维护经费50万元，主要用于男性家族排查系统建设进行血样采集、DNA检验入库。
犯罪嫌疑人体检费3万元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人员必须进行健康检查。
防暴处突训练及演练经费30万元，主要用于我局民辅警必须进行防暴处突训练和演练。
公安警车定位系统及公安专线租赁费5万元，主要用于全局执法执勤车辆。
公安四级网络租赁费20万元，主要用于保护人民群众生命财产安全，维护社会平安稳定，由电信局承建、公安局租赁，无盲点、全面覆盖公安专网。
公安微蜂窝电子采集系统建设租用经费30万元，主要由于公安微蜂窝电子采集系统是社会“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要组成部分，对公安机关维护国家安全、主动进攻侦察破案、有效掌控重点对象的活动具有独特的作用。
公路高清卡口系统及城市图像监控系统租用经费20万元，主要用于严厉打击街面犯罪，结合平昌实际，在县城老城区、新区建立公路治安高清卡口系统。
国保特别业务费10万元，主要用于国保民警侦查办案业务费、保密津贴、化装服费等。
户口簿、临时身份证工本费10万元，主要满足人民群众的办理户口簿、临时身份证等证件。
禁毒经费10万元，主要用于全县吸扎毒人员强制戒毒费等办案业务费。
精神病人鉴定、治疗经费10万元，主要用于违法人员进行精神鉴定和治疗费。
警犬训养经费10万元，主要用于犬舍、训练场地和设施的修缮。
居住证制作及管理工作经费20万元，主要用于开展涉及到证件的制作成本及管理费用。
枪弹购置经费10万元，主要用于每年民警进行的训练和演练，必须购置一批警用弹药，以及橡皮子弹、催泪弹等其他非致命杀伤性武器。
扫黑除恶专项工作经费10万元，主要用于扫黑除恶专项工作的办案业务费。
信访、维稳工作经费30万元，主要用于做好进京、赴蓉川籍非正常上访人员及时送返与应急处置工作经费。
2．项目应实现的具体绩效目标：
目标任务量完成情况。20xx年项目总值503万元，实际完成数503万元，完成率100%。
目标质量完成情况。项目全年按计划完成，街面形成“无死角、无盲区、无遗漏”的防控体系，交通事故同比下降30%，监所安全“零事故”和在押人员“零感染”。
目标进度完成情况。目标进度完成有序，各项目经费已全部支出，不足部分由中央转移支付办案经费全面保障。
3．分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
20xx年平昌县财政局批复公安局项目资金503万元，20xx年1-8月使用该项资金287.6万元。项目过程符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
项目资金年初预算上报1137.96万元，预算批复503万元，20xx年1-8月资金拨付完整、及时，资金到位率100%，资金使用率100%。
（三）项目财务管理情况
总体评价我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目管理情况。我单位对该项目财务管理严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、《政府会计准则》、《内控管理制度》等国家有关法律、法规和财务规章制度，本着量入为出，保障重点，统筹兼顾，既然保障在押人员权利，又注重资金使用效益的基本原则，保障该项目目标的顺利完成。
（二）项目监管情况。为确保公安机关工作的正常运行，更好地服务人民群众，我局不断积极创新：一是把好“五关”，规范管理。二是强化“三查”，防患未然。三是健全“两制”，落实责任。四是狠抓服务侦查重点，挖掘“第二战场”潜力。
四、目标及绩效完成情况
平昌县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，扛鼎担责，忠诚履职，确保了全县大局持续稳定，社会治安持续平稳，始终围绕“六个严防、三个不发生”目标，有效确保全县疫情防控和社会治安大局平稳可控，确保群众满意度持续上升。
20xx年1-8月较好地完成了既定目标。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓获涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，结案1473件，行政拘留502人，行政罚款1218人，挽回经济损失达950万元。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、都完成了指标值，预算执行率都完成100%，项目按时完成，资金按时支付，项目成本都控制在计划之内。经济效益、社会效益和可持续影响也达到预期值，加大了对全县各类刑事案件、行政案件的破案率，有效确保了社会稳定。人民群众满意度和民警满意度都大于90%。
五、存在的问题及建议
1、我局属财政拨款单位，无其他收入来源，建议财政足额预算项目经费。
2、公安民警时刻战斗在维护国家安全和社会稳定的第一线，工作压力大，职业风险高，随着公安工作任务日益艰巨繁重，建议对公安民警伙食误餐补助、体检费纳入年初预算。
项目绩效运行监控报告4
一、项目支出基本情况
（一）资金下达情况
20xx年民政专项资金56185.54万元，共计34个项目。其中：
部门预算项目13个，914.74万元，主要包括民政事务管理经费255.97万元、公用经费221.60万元、社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费85.50万、低保救助专项经费63.87万元等；
公共项目21个，55270.80万元，主要包括城乡居民最低生活保障金22163万元、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴6200.00万元、养老服务专项经费4656.00万元、社区惠民资金经费4384.00万元、社区居委会工作经费4384.00万元、社区公共服务专项4384.00万元、临时救济金3000.00万元、长沙市儿童福利院新建1371.00万元以及公益性墓地建设1070.00万元等。
（二）绩效目标下达情况
1.部门预算项目：
（1）低保核定、低收入人群认定专项经费,金额36.71万元。年度绩效目标：100%依法开展最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、住房保障家庭收入认定等社会救助项目所涉及的居民家庭经济状况核对。
（2）低保救助专项经费,金额63.87万元。年度绩效目标：100%保障低保、临时救助等工作顺利开展，更好履行基本民生保障。
（3）公用经费,金额221. 60万元。年度目标：人员公用支出100%按时按量按要求发放。
（4）新版行政区划图（简册）编印经费,金额49.70万元,年度目标：100%完成《长沙市行政区划图》《长沙市市辖区政区图》《长沙市行政区划简册》编制印刷。
（5）第二次全国地名普查经费（质保金），金额64.23万元,年度目标:市本级主体工作已完成，本年度100%完成质保金的支付。协助省厅完成好国家、省级地名图、录、典、志长沙部分的收集、整理和上报工作。
（6）社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费，金额85.50万元,年度目标：根据社会组织年度实际申报数量要求100%完成审计。
（7）民间组织相关信息公告费,金额17万元,年度目标：按要求100%公告年度社会组织相关信息。
（8）政府购买社会工作服务经费，金额81.70万元,年度目标：开展2个及以上政府购买社工服务项目，主要为弱势、困难群众提供有效、有针对性的社工专业服务。
（9）民政事务管理经费,金额255.97万元,年度目标：100%坚持以人民为中心，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。
（10）残疾人“两项补贴”实施工作专项经费，金额13.46万元,年度目标：100%保障好残疾人两项补贴发放相关程序，提升残疾人两项补贴相关业务经办人员素质和能力，顺利完成本年度残疾人两项补贴发放工作。
（11）殡葬执法宣传经费，金额10万元，年度目标：100%开展好殡葬改革政策、移风易俗的宣传工作。
（12）民政信息网络维护及改造费用，金额12万元，年度目标：100%完成全年政务信息公开。
（13）派驻纪检监察组办公经费，金额3万元，年度目标：本着节约原则、按需采购打印耗材等其它公用品。
2、公共项目
（1）长沙市儿童福利院新建项目,金额1371.00万元;年度目标：①文化建设（标识标牌设计、文化馆）；②弱电系统（会议系统、信息发布、呼叫系统等）③按合同条款及时进行工程尾款支付；④产权移交等相关手续。
（2）农村社区建设经费,金额840.00万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范村、便民服务示范点。
（3）社区惠民资金经费,金额4384.00万元,年度目标：20xx年增强社区基层组织联系群众、组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力
（4）社区居委会工作经费,金额4384.00万元,年度目标：100%保障20xx年社区正常运转;
（5）社区公共服务专项,金额4384.00万元,年度目标：保障20xx年社区工作人员福利待遇和社区正常运转。
（6）社区专职工作人员公积金专项,金额277.80万无了,年度目标：保障20xx年社区专职工作人员的基本权益，调动社区专职工作人员的`工作积极性。
（7）精品示范两型社区建设经费,金额540万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范社区。
（8）城乡居民最低生活保障金,金额22163.00万元,年度目标：100%确保全市低保及特困供养工作按时、按质顺利进行。
（9）临时救济金,金额3000.00万元,年度目标：100%达到应救尽救、救助及时、政策公开、过程透明、结果公正的目标。
（10）元旦、春节慰问,金额600.00万元,年度目标：保障被慰问对象过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。
（11）路牌建设维护及历史地名保护,金额110.00万元,年度目标：①做好路名牌日常维护；②编撰出版印制长沙市历史地名保护丛书第二册《长沙历史地名故事》
（12）福利企业残疾职工供养费,金额50万元,年度目标：市福利工业总公司20xx年下属特困福利企业残疾职工工资及待岗生活费，以及缴纳社会保险费。
（13）福利公司离退休经费，金额43万元，年度目标：市福利工业总公司离退休人员待遇补差。
（14）企业稳定金，金额180万元，年度目标：用于20xx年补贴退出市场的5家福利企业未改制残疾职工生活费、社保缴费和困解决难企业历史遗留问题。
（15）社会工作人才队伍建设经费，金额65万元，年度目标：开展社工从业人员培训和社工督导培养，提高社工从业人员水平；开展社工服务项目评估，提升社工服务项目成效；进行社会工作宣传，提高社会工作社会知晓度。
（16）孤儿保障经费，金额687万元，年度目标：按规定发放补助资金，保障辖区内市本级福利院孤儿供养，保障孤儿基本生活。
（17）困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，金额6200.00万元,年度目标：确保年度内残疾人两项补贴按时足额发放;
（18）流浪乞讨人员生活补助,金额50万元,年度目标：保障流浪乞讨人员紧急医疗救治期间的日常生活护理。
（19）流浪乞讨人员紧急救助资金,金额216万元,年度目标：保障流浪乞讨人员的紧急医疗救治。
（20）公益性墓地建设,金额1070.00万元,年度目标：健全殡葬改革激励引导机制，推进乡镇农村公益性公墓建设
（21）养老服务专项经费,金额4656.00万元,年度目标：根据文件规定，对敬老院、养老机构、居家养老服务中心给予相应补贴。
二、绩效运行监控工作开展情况
我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对民政专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）明确“一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了20xx年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各处室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，每月例会上调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）强化日常监督。结合日常调研、检查等，对各项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
年初项目预算总额56185.54万元。其中部门预算项目13个，金额为914.74万元；公共项目21个，金额为55270.80万元。
预算执行总体情况。截止20xx年6月30日，我局项目支出28513.29万元，预算执行率50.75%。其中：部门预算项目支出386.75万元，预算执行率42.28%；公共项目支出28126.53万元，预算执行率50.89%。全部项目中至6月预算执行率为100%（全部完成）的项目为2个，即部门预算项目-殡葬执法宣传经费10万元和公共项目-元旦、春节慰问项目拨付598.20万元；有8个项目预算执行率为0，主要原因为：一是主管部门暂未收到实施单位的付款请求，如公益性墓地建设1070万元，因今年暂无完全建成的农村公益性公墓，暂未收到浏阳宁乡报送的资金拨付请求，故暂未支出。二是基政处的农村社区建设经费840万元和精品示范两型社区建设经费540万元，因文件修订中，相关项目暂未完工验收所以未拨付资金；三是其他项目5个,预算资金156.39万元,因未启动付款,暂未支付。
项目绩效运行监控报告5
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据《贵州省地质灾害防治指挥部办公室关于调整地质灾害防治技术保障对应单位的通知》（黔地灾防指办发〔20xx〕4号）
和《贵州省自然资源厅关于印发20xx年全省地质灾害防治驻县技术保障工作组名录的通知》（黔自然资函〔20xx〕393号）相关规定，为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日到20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
做好我市地质灾害汛前排查、汛中检查和汛后复查，以及突发性地质灾害险情、灾情勘查等技术工作。
（四）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、投入等情况
根据20xx年度年初预算，安排20万元用于我市20xx年度地质灾害防治技术服务保障经费，该资金已完成资金拨付审批流程，待支付。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
数量指标：聘请专业地勘单位1个；
质量指标：满足我市20xx年度地灾防治技术支撑要求；
保障时限：20xx年度；
成本指标：保障经费≤20万元；
社会效益：为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全；
可持续影响指标：提升我市地质灾害技防能力；
服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%。
（二）绩效目标的核对情况（如有调整，应说明原因）
无
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
20xx年3月1日，市人民政府与贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司签订赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书，并明确服务内容。
（二）项目管理情况
贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司按照赤水市20xx年度地质灾害防治技术保障责任书完成20xx年度地质灾害防治和灾险情处置技术支撑。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
无
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，保障经费为20万元。
（二）效果和效益情况
为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全，提升我市地质灾害技防能力。受访干部群众满意率大于90%。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
经济效益：通过技术保障，及时发现灾险情并进行处置，降低灾险情造成的经济损失。
社会效益：为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障，提升地质灾害防治水平，保障人民群众生命财产安全。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明。
项目绩效实际情况与目标一致。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的.问题。
技术保障单位为我市20xx年地灾防范提供技术保障支持。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
技术保障经费已完成拨付手续，未支付。
（二）改进措施与建议
积极完成支付程序。
（三）绩效跟踪结论
为了提升我市地质灾害防治水平，增强技术力量，保障人民群众生命财产安全。聘请贵州省地矿局第二工程勘察院有限公司作为我市地灾防治技术支撑单位，为20xx年度地质灾害防治和灾险情处置提供技术保障安全，目前已完成各项绩效指标。
六、其他需要说明的情况
无
项目绩效运行监控报告6
按照县财政局泸县财监绩[20xx]5号文件的工作安排，开展20xx年1月至8月部门预算执行、调整情况以及绩效目标完成和实现情况的绩效监控相关工作。
一、主要职能职责
学校积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。积极配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的`教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。认真实施普通高中教育，全面提高教育教学质量和办学效益。
二、机构基本情况
泸县二中是四川省一级示范性普通高中，属于全额拨款事业单位，学校设有行政办公室、党委办公室、教务处、德育处、教科处、国际部、安保处、体艺卫处、宣招处、后勤处、信息中心、工会、团委、学生发展中心等14个处室，具体负责学校相关工作的开展。20xx年实有在职教职工673人，其中初中100人，高中573人；遗属抚养人员11人，教学班级高中139个，学生7549人。
三、预算绩效监控总体情况如下：
（一）年度预算安排情况
公用支出，是用于办公、差旅、培训、工会福利等日常公用支出。
项目支出，主要包括：1.校园文化建设经费200万元；2.育才楼灾后重建工程874万元；3.代管资金1800万元。
（二）1-8月执行情况
部门预算1-8月执行情况
1-8月，本单位公用支出710.3万元，为20xx年初预算财政拨款收入1052.05万元的67.52%，3个项目支出2488.06万元，为财政拨款收入2874万元的86.57%。
（三）部门预算绩效目标1-8月完成情况
公用支出
保障学校正常运转、履行教育教学相关职能职责；积极改善办学条件，完善学校教学设备设施，为师生提供良好的工作学习环境；加大青年教师培养力度，加强教职工外出学习培训，努力提高教育教学质量，为社会培养更多优秀人才。
项目支出
1.专项资金县级财政年初预算安排0个项目0万元，1-8月根据单位需要追加3个项目2874万元，共计2874万元项目资金财政全部落实到位。
2.项目资金实际使用情况分析。
（1）校园文化建设经费200万元；
主要用于雕塑、文化墙等校园文化建设。
（2）育才楼灾后重建工程经费874万元；
主要用于育才楼灾后重建工程。
（3）代管资金1800万元；
用于支付课本资料费、水电费、维修改造费、设备购置、质保金等费用。
总体而言，我校预算绩效目标任务稳步推进，学校正常运转，教育教学任务按计划逐步完成，学生学习成绩和综合素质进一步提高，制定了相关教学激励方案，加强了教师的培训，提高了教育教学质量，师资力量进一步提升，学校软硬件设施进一步完善。
四、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入3926.05万元,全年预计执行3926.05万元,执行率达到100%。其中：一般性财政拨款支出预计执行3926.05万元，执行率达到100%。（基本经费预计执行1052.05万元,执行率100%；项目经费预计执行2874万元,执行率100%，包括事中新增项目）；
事业支出预计执行3326.05元，执行率100%；
其他支出预计执行0元，执行率0%；
（二）全年绩效目标预计完成情况
认真落实学校的教师教学研究工作，通过规范的教研制度、教研活动、培训学习活动、赛课、继续教育培训等各类活动，有效促进教师教育教学水平的提升；按质按量完成市县教育局指定的我校教育教学方面的各项任务，完成高初中招生培养计划，稳步提升教育教学质量；在硬件设施上不断完善，提升学校基础设施设备的整体水平，加强学校基础设施设备的维护，确保校园安全，加强学校绿化、美化工作；完成名言墙、大学墙、诺贝尔走廊、生态墙等文化墙及思想者、悦、四大发明等雕塑的校园文化建设；完成育才楼灾后重建。
项目绩效运行监控报告7
一、专项资金基本情况
（一）专项资金概况：永兴县幼儿园20xx年幼儿伙食费项目预算总金额为98.8万元。实际收入106.594万元，退费14.559万元，实际支出92.035万元。该项目资金来源于20xx年上期和下期幼儿伙食费的非税收入，用于20xx年上期和下期幼儿的伙食费及点心费支出。
（二）专项资金预期目标完成程度：该项目的实施，保障了幼儿膳食营养均衡，安全卫生，促进了幼儿身心健康发展，得到了幼儿和家长的.一致肯定。
（三）项目资金使用及管理情况：
1、成立专项资金管理机构：家长通过微信或刷卡方式将幼儿搭餐费缴存至财政非税专户。财务人员负责向财政非税专户申请划缴，再按月报账拨至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
2、资金到位情况：财政专户分别于20xx年5月、20xx年11月共划款搭餐费106.594元至永兴县幼儿园非税专户。
3、项目资金管理情况：搭餐费统一缴存至财政非税专户，财务通过直接支付形式报账，逐月拨幼儿伙食费至食堂负责人处，专人管理、专款专用。
4、项目资金实际使用情况：20xx年2-12月、20xx年元月共计使用了幼儿伙食费92.035万元，又因疫情退费14.559万元。
二、绩效评价工作情况
根据《永兴县财政局关于做好20xx年度财政支出绩效评价工作的通知》等相关文件，召开了专题会议，制定了工作计划，组织开展绩效评价工作。
三、专项资金绩效情况（附专项资金绩效目标自评表）
根据《永兴县财政局关于做好20xx年财政支出绩效评价工作的通知》（永财绩函〔20xx〕39号）相关文件精神，我园认真负责、客观公正地开展20xx年度项目支出绩效自评工作，自评综合得分99分。永兴县幼儿园幼儿伙食费项目的实施，最大力度的保障了20xx年全体幼儿伙食费、点心费的开支，保证了幼儿膳食营养均衡、安全卫生，促进了幼儿身心健康发展。
四、存在的问题
无
五、有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
项目绩效运行监控报告8
一、项目概况
（一）项目基本情况
（1）项目单位职能：
1、为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。
2、为儿童身体健康提供服务，开展内儿科、新生儿科、儿童保健科、小儿外科等业务。
3、结扎手术、助产手术、终止妊娠手术等母婴保健技术服务。
4、保护妇女儿童群体健康的专业公共卫生机构.院逐步完善公共卫生专业机构龙头作用，围绕保障母婴安全、提高出生人口素质、解决妇女儿童主要健康问题三大任务，制定全市妇幼卫生规划和工作方针，及时掌握妇女儿童健康状况及影响因素，制定和实施干预性措施，对基层医疗机构开展妇幼保健业务进行指导和培训，提供技术支持。
（2）项目立项依据：邵财预[20xx]1—4号文件
（3）项目实施主体：妇幼儿童医院储备的新鲜血液和参与妇幼运行的医护人员。
（4）项目实施计划及主要内容：因医院不能整体搬迁，有实施已改，医院效益逐年下降，此资金主要用于新进人员工资及绩效发放，弥补单位的资金部分缺口。
（二）项目预算情况
（1）项目资金预算（或计划）及其测算依据：根据邵财预[20xx]1—4号文件规定，市级财政预算450万元。
（2）项目预算调整情况：无预算调整。
（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：保证了医院人员的构成结构，从而保证医院的正常运行。为医院增加新鲜血液，使医院更好的服务于广大人民群众。
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况：项目经费经预算后再实施具体分配，按完成数量及一定比列核算分发。
（二）项目预算执行情况：预算执行率基本达到100%；项目预算无结余。
（三）项目资金实际使用情况：项目资金由财政下达指标，在财政专户账户上，由出纳和会计主管共同支付才能支出资金，互相监督，无虚列支出、挪用、超支、超预算等不合理情况。
（四）项目资金管理情况：根据《本院内部工作制度与岗位职责》，《本院内部控制基本制度》以及资产管理等各项制度进行管理。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织机构与职责落实情况：我单位积极投身重点民生项目，切实保障群众利益，使项目层层推进。
（二）项目管理制度建设情况：我单位建立内部控制制度和专项资金经费管理制度。
（三）项目组织管理落实情况：项目完成由相关项目负责人进行数据统计汇报，编制成报表，每月进行统计，每季度进行汇总，一季度一次业务培训，县级领导都会进行抽查。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。
20xx年因医院整体不能搬迁，医院的地理位置及医院环境和设备等原因限制了医院的整体发展，本院人员223人左右，其中借调人员43人，所有借调人员开支都由我院承担。目前中医院也不能搬迁，本院也不能搬迁到中医院，医疗环境差，医院收入下降，人均收入不到十万元，而医疗设备基本全部要更新，业务收入不能承担。今年规培人员陆续回医院上班，而人员待遇差，容易导致人才流失。为了医院的正常运行和发展，留住优秀人才，为医院未来更好的发展，此项预算经费全部用于单位的.人员开支。其中各项效益评价分析如下：
1、经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的持续开展。
2、社会效益：医院的正常运行，有利于重大公共项目的开展，从而更好的关注妇女儿童健康。
3、生态环境效益：好的医疗环境，有利于建立和谐医患关系，人人享受舒适的医疗服务环境，让人的身体健康得到保障。
4、可持续影响：有利于妇女儿童的健康发展。
项目绩效运行监控报告9
一、绩效监控工作组织实施情况
（一）项目名称：20xx年黄庄村旅游路线路灯安装
（二）项目实施时间跨度：20xx年
（三）项目实施内容：星园街道黄庄村草莓蔬菜采摘旅游路线路灯安装项目总投资14万元，安装76盏路灯，用于旅游路线亮化。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
20xx年黄庄村旅游路线路灯安装项目总投资14万元，用于安装黄庄村旅游路线路灯76盏。截至20xx年9月，路灯已经安装，完成项目任务。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量。完成黄庄村旅游路线76盏路灯安装。
（2）项目完成质量。项目实施后路灯100%使用，旅游路线达到亮化效果。
（3）项目实施进度。76盏路灯已经全部安装，等待验收。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析。项目实施后，旅游路线得到亮化，黄庄村旅游基础设施得到提升，吸引更多游客前来观光采摘，促进黄庄村经济发展。
（2）项目实施的社会效益分析。项目实施后，黄庄村旅游知名度和美誉度得到提升，吸引更多游客前来观光采摘，促进黄庄村扩大种植养殖范围，带动更多当地就业。
（3）项目实施的`生态效益分析。项目实施后，黄庄村基础设施得到提升，村内生产生活环境得到改善，吸引更多游客前来观光采摘，促进黄庄村村民爱护和珍惜当地的生态环境。
3.满意度指标完成情况分析
项目实施后，受到游客和黄庄村村民的一致好评。
三、存在的主要问题及原因分析
项目已实施结束，待验收后拨付资金。
四、下一步改进工作的举措
加快工作进度，9月中旬完成验收。
五、其他需要说明的问题
无。
项目绩效运行监控报告10
一、 项目基本情况
(一)项目名称
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费
(二)项目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)项目主要内容、设计范围
项目主要内容：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费；州直企业军转干部节日慰问和体检经费；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费；新老兵和过往部队接待转运及维修改造。
项目设计范围：关心企业军转干部身心健康，实施节日慰问和体检项目；做好自主就业退役士兵接收安置工作，及时发放补助资金；解决州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难情况，保障基本医疗生活；做好当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作及军供设施实施的维修维护，确保过往部队等的后勤供应。
(四)项目资金投入安排情况
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政年初预算安排183万元，其中：移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费财政年初预算安排30万元；州直企业军转干部节日慰问和体检经费财政年初预算安排9万元；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助财政年初预算安排10万元；州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助财政年初预算安排35万元；烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费财政年初预算安排49万元；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费财政年初预算安排30万元；新老兵和过往部队接待转运及维修改造财政年初预算安排20万元。
二、 绩效目标的核对和确定情况
(一)项目绩效目标设定情况
根据本项目的具体特点，设置科学合理可行的评价体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)。
(二)项目绩效目标核对和确定情况(如有调整，应说明原因)
经过预算绩效领导小组核定，现有绩效目标设置符合科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等四个绩效评价标准，注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性分析相结合的方法，评价结果可以清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。因而，20xx年州本级一般公共预算部门专项经费项目绩效目标确定为三级指标体系，包括产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标)，效果指标(经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标)，满意度指标(服务对象满意度)，绩效指标设置没有变动。
三、 项目组织实施情况
(一)项目组织情况
成立了以韩华为组长预算绩效管理领导小组；由预算绩效管理领导小组制定项目的具体工作计划或工作方案；各相关业务科室及所属事业单位按项目工作计划或工作方案的要求开展各项工作，并对项目实施的情况和结果进行总结和自评；预算绩效管理领导小组对项目的实施情况进行检查、监督、验收，对项目实施效果进行归纳总结和评价。
(二)项目管理情况
为建立健全过程预算绩效管理体系，我局扎实开展20xx年州本级一般公共预算部门专项经费财政项目支出绩效运行监控工作，绩效运行监控是全过程预算绩效管理的重要环节，也是强化预算支出责任、提高财政资金使用绩效的重要手段，对照年初绩效目标，跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱环节，纠正绩效目标执行中的偏差，进一步促进了预算管理、财务管理和项目管理的有效结合。
(三)项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明
无
四、 项目绩效情况
(一)项目产出目标、效果目标的实现情况
1、产出数量
州直特破企业老复员军人生活医疗困难补助，产出数量为统计州直特困破产企业老复员军人人数，按照有关标准发放生活医疗困难补助，解决州直特困破产企业老复员军人生活困难补助问题；州直企业军转干部节日慰问和体检经费，产出数量为对企业军转干部每年春节、八一发放州直企业军转干部慰问费和开展一次体检。帮助解决州直企业军转干部身心健康，切实把党和政府对困难企业军转干部的关怀落到实处；州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助。产出数量为每年7月1日前完成退役士兵报道工作，9月初启动安置，11月初安置完毕，12月底发放各项经费。退役士兵待安置期间最低工资标准发放生活补贴及缴纳养老保险、医疗保险、对自谋职业的退役士兵发放补贴。
2、产出质量
移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费，产出质量为促进移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等各项工作顺利开展，促进退役军人工作规范化、标准化，加快对英雄雷士评定和精神的宣传、教育、培养，宣传模范退役军人典型，确保全社会关心关爱退役军人，开展国家公祭日、最美退役军人等活动；新老兵和过往部队接待转运及维修改造经费，产出质量为做好军供设备实施的维修维护，当年入伍新兵、过往部队和退役士兵的接待保障工作，确保过往部队的后勤供应。
3、产出时效
烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费，产出失效为充分发挥传承红色基因，弘扬英烈精神的爱国主义教育基地作用，在全社会树立崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的良好风尚。产出时效为全面摸清底数，实现我州烈士纪念设施的动态信息化管理，统筹做好我州烈士纪念设施规划建设修缮保护等维护工作；州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费，产出时效为按20xx年接收自主就业退役士兵人数，及时划拨经费，确保县级退役军人事务部分及时足额发放补助。依据《退役士兵安置条例》有关要求，地方人民政府可以根据当地实际情况给予自主就业退役士兵一次性经济补助，经济补助标准及发放办法由省、自治区、直辖市人民政府规定，并分级承担。
4、产出成本
实际支出金额均控制在预算范围之内。
(二)项目绩效情况分析(从经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析)
1、项目的经济性分析
(1)项目成本预算控制情况
完成了整个项目支出112万元，项目支出主要包括移交安置、就业创业、权益维护、拥军优抚和褒扬纪念等工作经费、州直企业军转干部节日慰问和体检经费、烈士纪念设施规划建设、修缮管理维护经费、州级符合政府安排工作退役士兵待安置期间生活补贴、养老保险、医疗保险和自谋职业一次性经济补助、州直特困破产企业老复员军人生活医疗困难补助、州级自主就业退役士兵一次性经济补助经费、新老兵和过往部队接待转运及维修改造等支出。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经局财务中心审核后使用及拨付。
(2)项目成本预算节约情况
项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2、项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
按时完成20xx年州本级一般公共预算部门专项经费工作任务。
(2)项目的完成质量
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费1-7月全年预计执行数112万元，运行状况良好。
3、项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
20xx年州本级一般公共预算部门专项经费预计完成全年183万元的76%，有了一定的经验和准备。
(2)项目实施对经济和社会的影响
按照有关政策文件，及时足额发放到对象手中，确保社会和谐稳定，把握正确导向，有效引导社会热点，营造良好的`舆论氛围，使相关对象满意度达到100%。
4、项目的公正性分析
从现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、准确、实用、高效的项目，必须要注重项目的公正性。项目完成后，本着工作需求，每年申请专项经费开展此项工作。
(三)项目实际绩效与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
无
五、 问题、纠偏措施和建议
(一)主要问题
1、在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，但个别项目未完成预算资金使用量。
2、个别业务科室对此项目的必要性认识不足，积极性不高。
(二)改进措施
1、做好资金调整工作，制订年度项目资金预算方案，认真做好每个项目的绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。
2、不断提高认识，落实工作责任，确保项目完成质量。
(三)纠偏情况
无
(四)有关建议
无
六、其他需要说明的问题
无
项目绩效运行监控报告11
一、项目基本情况
我院在市政府、市卫健委的指导下，为巩固母婴乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推动我市艾滋病防治工作深入开展，切实保护人民群众的身体健康，我院广泛深入开展防治艾滋病知识宣传，深入基层医疗卫生机构，参与开展、指导艾滋病防治工作，加强特殊人群艾滋病预防管理，为保障人民群众的生命财产安全起到了积极的促进作用。根据《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央经费的通知》（保财社〔20xx〕1号）、《保山市财政局关于下达20xx年市级艾滋病补助资金的通知》（保财社〔20xx〕113号）和《保山市财政局保山市卫生健康委员会关于下达20xx年重大传染病防控中央补助资金的通知》（保财社〔20xx〕55号）文件精神，审议核定我院20xx年用于预防艾滋病项目的一般公共预算财政拨款支出资金11.96万元万元，该资金指标于20xx年初下达我院。
二、项目绩效自评工作开展情况
我院领导高度重视，积极部署安排相关科室和专人进行检查自评，撰写自评报告，对比分析项目完成情况，确保做到自评结果真实、准确、客观，按时按质完成并上报。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。20xx年1月收到财政项目拨款20xx年防治艾滋病补助资金9.61万元；20xx年4月收到0.35万元；20xx年5月收到2.00万元。
2．项目资金执行情况。
落实国家“四免一关怀”政策和防治艾滋病各项措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推广使用安全套预防艾滋病的工作目标（预防“三病”母婴传播、宣传培训（PITC、医务人员反歧视宣传、丙肝预防和诊疗服务相关知识和技术标准培训）、县（市、区）专业机构业务指导及技术支持工作、孕产妇及婚姻登记、HIV和梅毒感染产妇及儿童随访管理、落实推广使用安全套预防艾滋病工程）。上年结转资金9.61万元，本年拨付资金2.35万元，使用11.96万元,得分20分。
按照市卫生健康行政部门及院领导的安排部署，通过全市妇幼卫生工作者的共同努力，各项目工作有序推进、稳步开展。根据市卫健委的统一安排，完成了对全市五县（市、区）20xx年年终消除三病母婴传播数据抽查工作及20xx年上半年绩效评价工作，并按要求上报评价结果及评估报告。20xx年根据预防艾滋病工作开展，加快资金使用。20xx年艾滋病工作出差学习、培训等差旅费25245.00元、隔离产房专用材料10017.00元、健康教育媒体宣传费19947.00元、邮电费20xx.00元、管理消除三病母婴传播的电脑维修费453元、委托业务费9810.00元。妇保科购买管理消除三病母婴传播的专用设备47900.00元。
3．项目资金管理情况。
保健院财务科按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
一是数量指标，得分21.15分，其中考核、督导覆盖县（区）得6分；婚前保健人HIV及梅毒检测率，得分8分。婚前保健人群HIV及梅毒检测18164人，婚前保健人群HIV和梅毒检测覆盖率100%；孕产妇HIV、梅毒及乙肝检测人数，得分7.15分，孕产妇“三病”检测20xx5人，任务完成率71.47%。
二是质量指标，得分27.63分，其中HIV-母婴阻断措施覆盖率（产妇服药率、婴儿服药率、母婴均服药率）得9.63分，HIV阳性产妇及所生婴儿采取预防艾滋病母婴传播干预措施的比例100%。HIV阳性产妇抗病毒药物服药率96.30%，孕早期服药率92.31%，婴儿抗病毒药物服药率100%，母婴均服药率96.30%；HIV暴露儿童人工喂养率100%。梅毒阳性孕产妇及暴露儿童阻断措施覆盖率得10分，20xx年有妊娠结局的梅毒阳性孕产妇54人（非中国籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，较20xx年略下降；终止妊娠5人，占9.26%，梅毒阳性产妇药物治疗率100%，规范药物治疗率95.92%；梅毒暴露儿童预防性治疗比例97.96%。；乙肝暴露儿童母婴阻断措施覆盖率得8分，满12月龄的乙肝暴露儿童应进行乙肝感染状况检测430人，其中规范阻断424人，不规范阻断6人，进行乙肝感染血清学标志物检测416人，乙肝暴露儿童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首剂乙肝疫苗接种率99.44%。
三是成本指标，得分2分，实际支出为11.96万元。
2．效益指标完成情况。
一是生态效益指标，得4分，不对生态造成不良影响。二是可持续影响指标，推动艾滋病防治工作得5分。
3．满意度指标完成情况。
认真做好防治艾滋病宣传工作，为符合条件的.艾滋病病人提供常规检测费用减免，做好病人信息保密工作，得到群众的认可和好评，基本达成预期指标。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入开展。
五、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，绩效得分93.77分，自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
按照“谁主管、谁使用、谁公开”原则，因我院无网站，将上述预算绩效自评报告及项目绩效自评表请主管局保山市卫生健康委员会在保山市卫生健康委员会门户网站公开，更好地为公民、法人和其他组织提供信息服务。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，认真贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”要求，精心组织专人开展绩效自评工作，切实提高自评质量。
通过开展项目绩效自评工作，能及时发现项目实施过程中存在的问题，有效加强对项目建设的监管，加快项目建设进度。绩效自评工作已取得诸多成效，但仍存在评价结果应用不到位，评价层次不全面等问题。建议：一是加强财政支出绩效评价结果的应用，通过运用财政支出绩效评价结果，发现绩效评价对象在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门理财水平；二是财政部门进一步加强业务培训，组织相关单位人员学习交流、拓展工作思路，提升业务水平。
存在的问题：预算绩效观念不深入，思想认识有误区；绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点；评价指标体系不完善，实际操作有难度；评价结果运用不充分，推动作用有局限。
建议：加强宣传引导，强化绩效观念；完善指标体系，规范评价标准；强化运行监管，突出结果导向；加强队伍建设，提高管理水平。
八、其他需说明的问题
无。
项目绩效运行监控报告12
财政支出绩效运行监控报告为加快财政支出进度，提高资金使用绩效，根据《xx财政支出绩效评价结果应用管理办法》（岳政办发〔20xx〕27号）、《市财政局20xx年预算绩效管理工作方案》要求，我们组织开展了20xx年度财政资金绩效运行跟踪监控系列工作，现将有关监控情况报告如下：
一、预算单位自行监控情况预算
批复后，我局印发了《市财政局关于开展20xx年度财政支出绩效运行跟踪监控工作的通知》（岳财绩〔20xx〕5号），督促市直预算单位对照年初批复的绩效目标，同步对20xx年度前三季度财政资金的项目实施进度及预期实现程度进行跟踪监控。监控对象为纳入20xx年度市委市政府综合绩效考评的72家市直单位；监控范围为20xx年度部门整体支出和100万元以上（含100万元）专项资金。
本年度市直单位绩效跟踪监控工作，涉及部门整体支出应报72家，实报52家，占比72.2%；受监整体支出累计预算安排13.09亿元，实际支出15.95亿元，其中基本支出10.77亿元，项目支出5.14亿元,结余0.04亿元（附件3）；涉及项目支出应报89个，实报69个，占比77.5%。受监专项预算安排资金4.39亿元，预算到位资金2.42亿元，实际支出2.16亿元,支出实现率89.3%（附件4）。对比财政预算进度统计，前3季度完成年初下达市级部门预算的平均支出进度为68.3%，项目支出实现率高于预算支出进度21%。1-11月市级部门预算的平均支出进度89.6%，绩效运行进度可控。
预算执行与绩效运行“双监控”已成为预算管理常态。财政部门主导监控促推支出进度,资金拨付及时；部分预算单位对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。但仍存在专项资金使用与管理偏差滞后因素。一是近半数单位未能按节点及时监控，绩效监控缺乏责任约束(附件5）。二是绩效监控报告质量不达标，填报内容简单，对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，无法监控绩效目标的实现程度，还有待进一步提升预算单位整体绩效管理理念。绩效监控已纳入市政府综合绩效考评指标，对未响应支出节点实施绩效监控的预算单位，将对应扣分。
二、财政重点跟踪监控情况
在预算单位前3季度自行监控基础上，我们针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的民生支出热点项目，择选了“城乡最低生活保障、环境监测及监控能力建设及近四年河道采砂实际规划编制”等12个专项，组织第三方开展绩效运行重点跟踪监控。经过近2个月的现场实地勘查、听取进度情况汇报、查阅相关财务资料等监控评价方式，按程序出具第三方绩效运行跟踪重点监控报告。
进度到位情况。重点监控的12个专项涉及14个资金使用（单位）分项。涉及专项资金预算8889万元，1-9月财政实际下拨4701万元，占预算安排资金52.89.%；项目单位实际支出3956万元，资金支出实现率84.16%，其中经费支出810.54万元，占比20.49%，项目支出3146万元，占比79.51%。其中：12个专项资金进度完成较好的8个；完成进度75%以下4个占比1u0003，如：市疾控中心及一医院艾滋病防治专项、市国土资源局拆迁中心专项、市科协科普专项等资金，支付进度率仅为60%(附件2）。
绩效偏差情况。重点监控12个专项资金绩效运行的整体质量较好，资金绩效正在释放。绩效偏差存在的共性问题主要是项目绩效目标不匹配，没有细化的.量化指标，项目实施进度影响资金使用进度。单个受监项目的个性指标不明确，对应不同的问题偏差。具体情况详见各项监控分析。
三、监控评价结果
应用本年度开展的预算绩效运行监控与财政重点监控，得到了局业务科室及资金使用单位的配合与支持。经过近2个月时间的绩效运行信息采集，我们认为第三方绩效监控报告（湘恒兴会字〔20xx〕第090号）所反馈的绩效运行情况较为客观、真实，其评价结果可作为财政预算执行精细化、加快资金拨付进度及综合绩效考评的参考依据。
一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。
二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；
对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。
项目绩效运行监控报告13
一、预算绩效运行监控工作组织开展情况
1.资金情况：我部门涉及专项资金共5个，其中“（区级）-消化存量资金-用于XXX”资金规模1.19万元、预算项目1个资金规模1.19万元；“（区级）-消化存量资金用于XXX”资金规模4.86万元，预算项目1个资金规模4.86万元；资金规模129万元、预算项目3个，XXX项目资金规模43.64万元、XXX项目资金规模5.16万元、XXX项目资金规模80.2万元；“（上级）基金预算的通知”资金规模157万元，预算项目1个，XXX项目资金规模157；“基金预算的通知”资金规模160万元，预算项目3个，XXX项目资金规模84.7万元、XXX项目资金规模50万元、XXX项目资金规模25.3万元。
2.监控工作开展情况：我部门绩效监控主要采取部门自行监控和单位重点监控两种方式。分管领导针对绩效监控工作精心组织、周密部署，把绩效监控工作列入重要议事日程，制定了具体措施，明确分工，指定专尽快将项目绩效运行跟踪监控工作责任落到实处。配合局财务部门（单位）及时反应监控中的有关问题，加强沟通、协调和联系，密切配合，共同促进了绩效监控工作规范、有序、顺利开展。
二、重点监控工作情况
我部门针对专项资金管理可能存在较薄弱环节的XXX资金支出热点项目，选取XXX项目资金进行部门重点监控，经过对半年绩效目标及支出进度的监控，资金绩效已全部释放。
三、预算绩效运行监控结果及分析
1.监控结果。例如：绩效目标实现程度达到50%的项目有4个，绩效目标实现程度在30%以下的项目有0个，工作未开展的项目有0个。
2.预计年底能实现绩效目标的.项目有5个，涉及资金452.05万元；不能完成绩效目标的项目有0个，涉及资金0万元；预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个，涉及资金0万元。具体统计表如下：
3.偏差原因分析：分类详细说明。
4.监控过程中采取的整改措施及整改结果。
四、下一步监控工作
一是对于绩效目标执行正常项目，提出下半年保障目标实现的具体措施；对于执行出现偏差的项目，结合原因分析，提出整改措施；对于预计年底无法实现的项目，提出调整意见；对于执行中出现重大问题的，提出绩效问责处理意见。
二是不断积累经验，完善管理机制，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围，为下一步绩效监控工作打下坚实基础。
项目绩效运行监控报告14
一、项目基本情况
（一）项目概况
为了更好提高居民生活的环境质量，服务城市经济发展，确保城市公共基础设施发挥正常效益，按要求实施城维费项目，主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）项目实施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）项目主要内容、涉及范围
对城市道路、赤水大桥、路灯、护栏等市政基础设施进行管理维护，城区主次干道环境卫生清扫保洁，城乡生活垃圾收集处置、城区公厕管理、垃圾填埋场渗滤液处理、城区部分餐厨垃圾收集处置以及相关环卫设施运行管理维护。
（四）项目资金安排落实、投入等情况
项目年初预算2759万元，全部是本级财政资金。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
主要指标是城市道路装灯率100%，亮灯率99%，免费开放符合条件的社会公厕34座，餐厨垃圾处理500吨，日城区环境卫生保洁面积238万平方米，城乡垃圾无害化处理率达91%以上，垃圾场渗滤液处理率100%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）绩效目标的核对情况
经核对，绩效目标设定与年初计划一致，未作调整。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
我局下设赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施，为加强项目资金管理，我局制订了《赤水市市政维护管理办法》、《赤水市环卫保洁管理制度》、《赤水市公厕管理制度》等一系列管理制度，确保城维费项目资金的使用效益。
（二）项目管理情况
项目组织机构与职责落实情况。我局下设二级机构赤水市环境卫生管理服务中心、赤水市城市公用事业管理服务中心负责具体项目的实施。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明。
项目组织实施的内容与年初制订目标一致。
四、项目绩效情况
（一）项目实际产出情况
城区环境卫生保洁面积238.16万平方米，垃圾场渗滤液处理11084吨，餐厨垃圾处理606.22吨，免费开放社会公厕34座，城市道路装灯率100%、亮灯率99%，城乡垃圾无害化处理率91.62%，发现正在搭建的违法建设拆除率100%。
（二）效果和效益情况
1.通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽赤水，促进经济发展。
2.通过灯光亮化，美化商业建筑外观，促进内需。
3.美化旅游环境，为我市旅游经济发展提供坚实基础。
4.城市居住环境改善，为创文明城市工作提供坚实的基础。
5.解决了454人就业。
（三）从项目的经济性、效率性、效益性和公正性等方面进行具体分析。
1.通过实施环卫一体化工作，加强清扫保洁力度，为进一步净化空气起到实效。
2.逐步开展垃圾分类，及时将垃圾收运到垃圾处理厂进行处理，有效的利用可回收资源，降低环境污染。
3.对环卫工作实施有效管理，减少环境污染，优化城市环境。
（四）项目绩效实际情况与目标的差异情况，以及对差异原因的详细说明
1.资金到位率和预算执行率较高，原因是环卫保洁费年初预算严重不足。
2.环卫保洁费1至11月按预算进度应产生费用2529.08万元，实际产生3662.59万元，较计划目标增加1133.51万元，原因环卫经费市财政年初安排预算与实际需求严重偏少。
3.垃圾处置费资金执行率较计划目标偏少，原因是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的'费用。
4.市政设施维护费资金执行率较计划目标偏少，原因一是市财政局财力紧张未及时支付已录入国库集中支付系统的费用，二是市财政财力紧张调减年初预算数，全年实际安排支出51.44万元。
5.拆违整治经费年初预算20万元，现已支出10万元，由于财力紧张，市财政局已决定不再安排支出。
（五）项目按照现有执行轨迹可能达到的最终状态、实现的最终效果，可能产生或出现的问题。
按现有执行轨迹，能达到年初制订的绩效目标任务和效果，可能产生的问题的项目资金较年初预算大幅增加。
五、存在的主要问题及改进的措施和建议
（一）主要问题
1.城维费年初安排预算不足，导致每年都要打报告追加预算才能满足实际需求。
2.由于财政财财力紧张，城维费支出不能及时拨付，导致资金执行率与年初制订的目标偏差较大。
（二）改进措施与建议
1.建议市财政年初安排城维费应以上年实际支出为基数，并根据城市发展状况适当增长。
2.积极与市财政对接，及时拨付城维费资金。
（三）绩效跟踪结论
通过认真组织实施，基本达到了项目实施的预期绩效目标。
六、其他需要说明的情况
无。
项目绩效运行监控报告15
一、项目基本情况
（一）项目立项情况
根据自治区上级分配我县20xx年度农机购置补贴任务190万元。
（二）项目资金管理使用情况
1.项目资金安排落实、总投入等情况
项目资金到位情况分析。根据自治区财政厅文件精神，20xx年下达农业机械购置补贴项目资金190万全部到位。我县立即开展农机购置补贴政策宣传、公示，并开始办理补贴申请。
2.项目资金实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，完成拔付率100%。
3.项目资金管理情况
农机购置补贴资金主要使用于当年购机的购机农户，小部分用于上年度已经购机但因上年度资金不足等客观原因致使未能取得补贴的机具，所购农机具必须是符合自治区农机中心公布的补贴目录产品。
4.项目资金支出及拨付合规性情况
严格按照自治区20xx--20xx农机购置补贴方案实施、流程办理，公示期7天后由财政局统一拨付到农户帐号。
二、项目绩效情况
（一）绩效目标完成情况
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的100%.
（二）绩效分析
1.数量指标。至20xx年12月底，我县共使用农机购置补贴资金445万，占玉林市下达的中央补贴资金任务445万元的100%。
2.质量指标。我县农机中心严格按照《容县农机购置补贴机具核验工作制度》要求进行购机核实、监督检查，确保国家惠农政策落到实处，避免出现套取补贴的不良现象。覆盖率达到了100%。
3.时效指标。从年初开始政策宣传，在计划内完成了绩效任务。每月按时申请结算，对拟兑付补贴资金的购机者名单在其所在的村或镇进行不少于7天的公示，公示的`信息须拍照留存备查。县农机中心在广西农机化信息网站容县农机购置补贴信息公开专栏公示。容县财政局对县农机中心报送的补贴资金结算材料审核无误后，按规定把补贴资金直接划拨到购机者的银行帐户上。
4.成本指标。20xx年县财政安排农机购置补贴专项工作经
费14万元。本着节约开支，高效工作的原则，专款专用。县农机中心工作人员在开展补贴各项工作时，通过合理安排时间、统筹安排工作地点，减少下乡费用的支出，节约了一定的工作支出成本。
（二）效果分析
1.经济效益。农机购置补贴项目的实施使农民减少购买农机具的开支，更高效的开展各项农业生产。据初步统计农机购置补贴的实施让受益农户农民增加了大约25%的收入，取得了良好的经济效益。
2.社会效益。农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事家喻户晓，取得了良好的社会效益。
3.生态效益。农机购置补贴政策的惠农政策深入民心，并有效的实施贯彻，让更多的农民以更舒适更省力的劳作方式开展农业生产，实现了大面积耕种、收获，大大提高了生产效率和经济效益。目前，我国大部分农业机械使用的燃料为汽油，跟柴油相比，对生态环境的污染更小，更为环保。
4.可持续影响。从以上的经济效益、社会效益、生态效益的几点分析来看农机购置补贴项目是一项利国利农的好政策，申请农机购置补贴的农民、农业生产组织在逐年上升。并且在今年新机具的发展，如轨道运输机，微灌设备等。农机购置补贴政策的实施，激发了农民对农业生产的积极性和主动性，提高了工作效率，大大提高了我国粮食生产的总量，减少了粮食进口的经济支出和繁琐，对我国的粮食安全具有长远的意义。
（三）满意度指标完成情况分析
农机购置补贴政策的实施使国家强农惠农政策深入民心，各级政府、部门为民办实事深得广大群众的赞誉，满意度指标完成情况为满意，没有出现相关投诉现象。
（四）总体评价结论
20xx年我县共使用农机购置补贴资金190万，占玉林市下达的中央补贴资金任务190万元的1002%。从以上各项情况逐步分析，我中心转移支付20xx年度绩效自评结果为优秀。
【项目绩效运行监控报告】相关文章：
（精选）项目绩效运行监控报告08-20
项目绩效运行监控报告06-23
项目运行绩效监控报告05-24
项目运行绩效监控报告(优秀)06-17
预算项目绩效运行监控报告07-30
绩效运行监控报告05-16
项目绩效运行监控报告15篇（集合）08-20
项目运行绩效监控报告优选(15篇)08-11
项目绩效运行监控报告精华（15篇）07-20
项目运行绩效监控报告优选[15篇]06-17