项目自查报告

时间:2022-06-25 09:40:04 报告 我要投稿

项目自查报告

  在人们越来越注重自身素养的今天,报告的适用范围越来越广泛,其在写作上具有一定的窍门。那么一般报告是怎么写的呢?下面是小编帮大家整理的项目自查报告,欢迎阅读与收藏。

项目自查报告

项目自查报告1

  根据区财政局、区委组织部、区农业农村局《关于做好20xx—20xx年扶持村级集体经济发展项目自查工作的通知》的.要求,街道组成检查组,对20xx年度扶持村项目运行情况进行了自查,现将自查情况报告如下:

  一、绩效目标完成情况

  20xx年,街道新开村和立新村年初谋划的项目是与公司共同进行中草药种植。由于财政扶持村级集体经济资金拨到我街道已是年末,公司在20xx年春天就进行了中草药种植,到了秋天,中草药种植收效不理想,为了使财政扶持村级集体经济资金保值增值,经向区委组织部请示同意后,项目变更为温室种植软枣猕猴桃,并于20xx年春天开始正式实施。截止目前,项目资金已用于改良土壤15。2万,引进苗木18。25万,水电铺设18万,棚膜棉被35万,网架1万,人工费6万,给付土地租金34。8万元,总计支出资金128。25万元,完成了年度绩效目标。

  二、资金落实情况

  20xx年财政扶持村级集体经济资金下拨到街道财政账户后,财政所根据新开村和立新村于公司签订的协议,第一时间将扶持资金100万元转入公司账户,用于温室种植软枣猕猴桃项目建设。

  三、项目运行情况

  目前,项目建设已建成十栋温室大棚,其中6个温室大棚完成土壤改良,4个温室大棚种植早熟软枣猕猴桃五年苗“长江一号”500棵,2个温室大棚种植冰果三年生苗20xx棵。现苗木生长情况良好,预计明年“长江一号”可以少量挂果,产生收益。

  四、村集体增收情况

  因该项目为农业种植项目,当年无收益,为了使财政扶持村级集体经济资金保值增值,两村在与企业签订协议时约定,采取固定分红形式,即从20xx年开始,企业每年分别向新开村和立新村提供收益分红5万元。

  五、下一步打算

  进一步加强对财政扶持村级集体经济资金的监管,督促企业加大对温室软枣猕猴桃种植和管理的投入,确保管理到位,尽早产生收益。

项目自查报告2

  一、工程概况:

  本工程位于武侯区永丰乡太平村,桥中心桩号为09+43.341。本桥宽度40米,净跨度6米;桥梁设计荷载为城-A。桥梁结构由单跨简支板桥组成。本桥上部构造采用预应力砼预制空心板,板厚100cm,全桥共有40块板。人行道宽度为3.2米,栏杆宽度为0.3m。桥梁下部结构桥台采用U型重力式桥台,桥台台基厚2×100cm,基础为150cm×60cm砼。基础持力层为中密卵石层,地基容许承载力得大于200Kpa。

  二、施工过程及质量控制

  本工程于20xx年11月正式进场动土。施工时,根据测量放线为基坑土方开挖及基础、台身等施工准备条件。

  1、基坑开挖:根据地勘报告,放出基础开挖线,基础开挖采用履带式挖掘机进行开挖,挖至稍密卵石层,基础开挖土方外弃至指定地方进行堆放。开挖至设计标高上30cm时,采用人工清至设计标高。施工时严格按照《公路桥涵施工技术规范》及设计图进行施工。模板采用组合式钢模板或胶合板,以扣件固定,布置钢筋再浇筑砼。

  2、桥台台身施工:首先对桥台进行恢复定线,台身模板采用定型钢模或大块胶合板,外以Φ5cm钢管及扣件固定,模板面涂一层脱模剂,使拆模后更美观;台身按沉降缝分段浇筑,沉降缝一定要上下对称、垂直,沉降缝填料应符合设计要求;使用泵送砼浇筑台身,砼要振捣密实,不得发生蜂窝或离析现象。浇砼后必须进行加盖湿草袋或塑料薄膜并经常洒水湿润进行养护。

  3、台帽施工:利用台身施工时所预埋的水平钢筋(Φ22)安装台帽模板,模板和钢筋安装完毕后,使用泵送砼浇筑台帽,砼要振捣密实,不得发生蜂窝或离析现象。

  4、桥板施工:桥板采用具有专业资质厂家进行订做。

  5、桥面铺装施工:注意平整度,拉纹及切缝的时间的掌握。

  7、栏杆和分隔带施工。

  在整个栏杆堰小桥工程施工过程中,项目部实行目标管理责任制,实行全员、全过程、全方位的全面质量管理体系。定期召开技术、质量工作例会,从原材料、铺助材料、成品、半成品的质量开始控制,对不合格材料严格控制在场外;施工过程中,项目部、质检人员随时旁站、监测、指导,对不符合规范要求的工序坚决返工处理;混凝土、砂浆严格按照规范频率取样,所有检测项目均按规范要求进行检测;在自检合格的'基础上,请监理工程师抽检;在满足设计规范要求的基础上,力争做到内实外美。

  综上所述,该工程各项检测指标均按《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程施工及验收标准》进行要求,均达到了设计要求。

  我们认为:在小桥及河堤的施工过程中,我们能严格按照施工规范和设计要求进行施工,基础、台身及河堤的砌筑等工序的高程、断面尺寸等满足设计要求;桥板及栏杆安装符合设计、规范、质量要求,满足验收标准。综上所述,该分部工程满足设计和使用功能,并符合验收要求,故我们自评该分部工程质量优良,同意验收。

项目自查报告3

  一、计划执行情况

  一、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比,变更部分需说明原因。

  二、项目审批和报建手续办理情况,包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理情况,田间工程用地的落实情况,具体开工时间与批复的建设期存在的差距等。

  二、资金使用和管理情况

  一、财务管理制度及人员情况,包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的情况,按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的情况,会计资料整理、归档的情况。

  二、资金情况,包括资金来源和到位情况。

  三、会计账簿及记账凭证情况,包括按基本建设财务管理规定和会计制度的'要求具体执行情况。

  四、会计报表情况,包括报表种类、格式、编制的情况,内容的真实性、完整性、准确性和及时性等情况。

  五、财务支出情况,包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况,执行概预算管理规定的情况,按照合同支付工程款的情况,按规定使用管理费、提留质量保证金的情况,待摊投资和往来账目的情况等。

  六、工程价款支付情况,包括项目建设单位工程价款结算方式,结算手续完备程度,支付审批程序的规范性,支付金额的真实性,核算内容的正确性和合规性,建设期间利息收入的情况,工程投资完成情况等。

  七、基建收入及工程结余资金情况。

  八、项目竣工财务决算情况。

  九、投资控制情况,包括投资控制措施的有效性,投资完成及其真实性,超标准和计划外工程情况,地方配套和自筹资金落实情况,其他费用使用和管理情况,概算执行情况等。

  三、建设任务完成情况

  一、项目实施情况,包括项目现场具体情况和项目建设进度。

  二、工程质量情况,包括制定质量保证措施的情况,现场施工进行情况,工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的情况,工程质量检查情况和事故处理情况,工程质量评价情况等。

  四、项目管理情况

  一、项目管理制度情况,包括项目单位管理机构和制度的完备情况。

  二、项目现场情况,包括土建工程(含水工工程)现场、田间工程现场情况,仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订情况,项目运行管理制度制订、执行情况等。

  三、招标采购情况,按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》的要求和批复的招标方案进行的招标情况。

  四、合同管理情况,包括合同签订情况和合同执行情况。

项目自查报告4

  一、计划执行情况

  1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比,变更部分需说明原因。

  2、项目审批和报建手续办理情况,包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理情况,田间工程用地的落实情况,具体开工时间与批复的建设期存在的差距等。

  二、资金使用和管理情况

  1、财务管理制度及人员情况,包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的情况,按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的情况,会计资料整理、归档的情况。

  2、资金情况,包括资金来源和到位情况。

  3、会计账簿及记账凭证情况,包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求具体执行情况。

  4、会计报表情况,包括报表种类、格式、编制的情况,内容的真实性、完整性、准确性和及时性等情况。

  5、财务支出情况,包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况,执行概预算管理规定的情况,按照合同支付工程款的情况,按规定使用管理费、提留质量保证金的情况,待摊投资和往来账目的情况等。

  6、工程价款支付情况,包括项目建设单位工程价款结算方式,结算手续完备程度,支付审批程序的规范性,支付金额的真实性,核算内容的正确性和合规性,建设期间利息收入的情况,工程投资完成情况等。

  7、基建收入及工程结余资金情况。

  8、项目竣工财务决算情况。

  9、投资控制情况,包括投资控制措施的有效性,投资完成及其真实性,超标准和计划外工程情况,地方配套和自筹资金落实情况,其他费用使用和管理情况,概算执行情况等。

  三、建设任务完成情况

  1、项目实施情况,包括项目现场具体情况和项目建设进度。

  2、工程质量情况,包括制定质量保证措施的情况,现场施工进行情况,工程监理制定《监理大纲》和按《监理大纲》执行的情况,工程质量检查情况和事故处理情况,工程质量评价情况等。

  四、项目管理情况

  1、项目管理制度情况,包括项目单位管理机构和制度的完备情况。

  2、项目现场情况,包括土建工程(含水工工程)现场、田间工程现场情况,仪器设备安装、调试、使用运行、管理和规章制度制订情况,项目运行管理制度制订、执行情况等。

  3、招标采购情况,按照《农业基本建设项目招标投标管理规定》的.要求和批复的招标方案进行的招标情况。

  4、合同管理情况,包括合同签订情况和合同执行情况。

  五、其他需要说明的情况

  基建项目自查报告

  xxx县国有xxx林场良种基地建设项目是国家国债资金建设项目。是国家加大林业资金投入,加快林业建设,强化良种苗木基础建设,改善生态环境的积极财政政策重要决策的具体体现。在该项目的实施过程中,我们认真依据项目的建设内容和要求,按照投资设计计划和具体的实施方案,认真进行了项目的具体实施建设。建设效果良好。根据国家林业局[20xx]96号文和省林业局[20xx]30号文及市局通知要求,我们进行了认真的自查。现作如下汇报:一、项目建设基本情况。

  我场承建的国债项目名称是《xxx县国有xxx林场良种基地建设项目》。项目主管单位为xxx县林业局,项目承建单位为xxx县国有xxx林场。项目建设内容包括:新建林木良种基地300亩,温室大棚1000平方米,以及沟、路、渠和水电设施等基础设施建设。总投资80万元,其中国家债券60万元,地方配套资金20万元。按照投资计划和项目实施方案,目前已完成整平土地300亩,深水井及输水管道设施的建设,采种采穗、种子繁育、无性繁育及试验示范区的'建设。引进了一批优良品种苗木,购置了农用运输车,信息设备。已完成投资36万元,形成固定资产10万元。

  二、项目的实施采取项目资金投资报帐制。

  先建设后报帐。在项目的具体实施过程中,我们严格认真按照项目设计下达的工程建设计划和资金预算进行施工。自觉把好工程质量关和项目资金的合理使用关。做到专款专用,严格按照项目设计要求投入资金。无截留、滞留、违规抵扣等现象。

  三、严格按照项目资金管理要求进行资金管理和会计核算。

  项目资金设专户储存,专帐管理。资金使用情况由项目领导小组、财政局严格把关。无转移、转存资金、帐外设帐、私设小金库等问题。

  四、在项目实施过程中,严格按规定的开支范围使用资金,严格做到专款专用。

  无挤占、串用、挪用资金现象。无虚列工程开支、虚报冒领工程资金、计划外工程超标工程建设以及改变资金用途等问题。在具体的项目资金使用中确保项目资金使用安全。

  五、项目实施过程中自觉严格财务制度。

  帐务清楚,及时向财政和主管部门报送工程建设情况和财务资金使用情况,自觉接受上级监督。

  六、在项目的实施中建立了严格的组织管理机构。

  严格财务审批制度。做到财务公开,接受民主监督。资金使用由项目领导小组集体决定等财务管理措施。实行管理人员责任制:技术人员、生产人员、财务人员明确分工,明确职责,各司其职。

  七、项目的施工建设中,出于夏季气候多雨的考虑,目前生产路的修筑,温室大棚的修建以及输电线路的施工没有进行。

  由于项目资金到位较晚,项目的建设实施进度慢些,今后,我们将加大项目的建设力度、进度和措施,利用秋季有利的气候条件,加快项目建设速度,继续严格遵守项目建设施工方案和资金管理要求,保质、保量、优质圆满的完成林木良种基地项目的建设任务。

项目自查报告5

  根据省扶贫办《关于对全省20xx年度财政扶贫资金管理使用情况进行检查的安排意见》(陕扶办发[20xx]48号)要求,我市高度重视,及时研究贯彻意见,并印发了《关于对20xx年度财政扶贫项目资金计划执行和管理使用情况检查的通知》,对全市xx年度财政扶贫资金管理使用自查工作进行了安排部署。在县区完成自查自纠的基础上,市办组成4个检查组,分别由办领导带队,于8月20日-29日,对全市xx年度扶贫项目资金管理使用情况进行了专项检查。检查以听取县区工作汇报、实地查看建设项目、查阅档案资料和帐务、走访贫困户等方式进行,对检查中发现的问题及时进行了纠正和整改。现将有关情况报告如下:

  一、20xx年度财政扶贫资金计划下达情况

  20xx年省上共下达我市财政扶贫资金计划项目192个,财政扶贫资金18610.955万元,其中:整村推进连片开发项目村55个,财政扶贫资金5300万元;贫困村基础设施建设项目21个,财政扶贫资金365万元;扶贫移民搬迁9790户36273人,财政扶贫资金6280万元;移民基础设施项目49个,财政扶贫资金835万元;产业直补项目6个,财政扶贫资金480万元;灾后重建项目3个,财政扶贫资金84万元;互助资金项目34个,财政扶贫资金585万元;绩效考评奖励项目5个,财政扶贫资金270万元;实用技术培训项目12个,财政扶贫资金278万元;残疾人扶贫项目6个,财政扶贫资金12万元;洋县公益彩票项目1个,财政扶贫资金1500万元;小额贷款贴息资金530万元,项目贷款贴息资金596.925万元;“雨露计划”培训经费771.53万元,洋县试点49万元;贫困大学生资助819人,财政扶贫资金343.5万元;“两项制度衔接”经费104万元(市县62万元,西乡试点42万元);扶贫项目管理费227万元。全市xx年度财政扶贫项目资金计划按照中省要求在规定时限内全部下达到县区。

  二、资金使用及报帐情况

  截止今年7月底,全市共拨付使用财政扶贫资金15781.3万元,占资金计划总额的84.8%,完成报帐12301.12万元,占资金计划总额的66.1%。其中:整村推进连片开发项目使用资金3864万元,占72.9%,报帐2830.29万元,占53.4%;贫困村基础设施项目使用资金334万元,占91.5%,报帐324万元,占88.8%;移民搬迁使用资金6280万元,占100%,报帐4365.5万元,占69.5%;移民基础设施项目使用资金618万元,占74%,报帐410万元,占49.1%;产业直补到户443.73万元,占92.4%,报帐443.73万元,占92.4%;灾后重建项目使用资金84万元,报帐84万元,分别占100%;互助资金项目到村585万元,占100%,报帐455万元,占77.8%;绩效考评奖励项目使用资金226万元,占83.7%,报帐215万元,占79.6%;实用技术培训使用资金245.21万元,占88.2%,报帐242.91万元,占87.4%;小额贷款贴息511.75万元,占96.6%,报帐511.75万元,占96.6%;项目贷款贴息556.73万元,占93.3%,报帐556.73万元,占93.3%;残疾人项目使用资金10万元,占83.3%,报帐10万元,占83.3%;洋县公益彩票项目使用资金715万元,占47.7%,报帐560万元,占37.3%;“雨露计划”培训费使用612.12万元,报账612.12万元,分别占79.3%;洋县试点使用、报帐49万元,分别占100%;贫困大学生资助343.5万元,报帐343.5万元,分别占100%;“两项制度衔接”使用资金98万元(市县56万元,西乡试点42万元),报帐98万元,分别占94.2%;扶贫项目管理费使用205.3万元,占90.4%,报帐189.6万元,占83.5%。

  三、项目建设成效

  全市20xx年度扶贫开发项目,共新修和改扩建村组道路233.46公里,其中硬化水泥路105.8公里,建桥68座,建人畜饮水工程31处,解决安全饮水7856人,改造农电线路93.5公里,解决用电困难3350人,新修基本农田491亩,建河堤4586米;实施农户改厨2222户,改厕1822户,改圈1404户,粉刷房屋3452户,硬化庭院1892户,建沼气池593口,建村“两委”活动室11个,卫生室15个,文化广场7个;建集中移民安置点182个,实施扶贫移民搬迁10022万户37203人,新建房屋31341间;扶持农产品加工企业25个,项目覆盖农户4.99万户,小额信贷扶持贫困户6685户;建村级互助资金协会34个,发展会员2735户;产业开发扶持贫困户新建产业大棚47个,发展经济园林6789亩,干鲜果10411亩,蔬菜2470亩,中药材5107亩,食用菌287万袋,牲畜1.95万头;实施农村科技实用技术培训13.2万人次,雨露计划培训就业3406人,资助贫困大学生人819人。xx年,全市实现贫困人口脱贫8.12万人。

  四、主要措施

  1、严格扶贫项目资金管理。一年来,我市认真贯彻《国家财政扶贫资金管理办法》和《陕西省财政扶贫资金报帐制实施细则》,严格执行财政扶贫资金“专户储存、专帐管理、专款专用”和“县级报帐制管理制度”。在实施扶贫开发项目中,严格按照省市批准下达的扶贫项目计划拨付使用资金,坚决杜绝随意改变资金用途、扣减项目资金等现象发生。

  2、认真抓好资金安全教育。有效利用全市扶贫开发工作会议、县区扶贫办主任会议和市县各类扶贫项目资金检查、项目验收等时机,广泛宣传中省扶贫政策,加强扶贫资金安全使用及监管教育,明确扶贫资金用途和使用管理办法,要求任何组织和个人都不得以任何理由截留、挪用、浪费扶贫资金,牢固树立“扶贫资金高压线”意识,认真管好用好扶贫项目资金。

  3、坚持扶贫项目择优选定。在确定年度扶贫开发项目中,市县严格按照中省有关政策及要求,坚持瞄准贫困原则,广泛征求群众意见,按照参与式方法,严把项目审定、申报关。在项目村确定上,通过公平、公开竞选,择优选定村级班子战斗力强、群众积极性高、开发条件相对成熟的村,并优先启动建设,坚决杜绝人情关系“定项目”或“优亲厚友”等问题发生,确保扶贫项目符合村情民意,资金投向合理,有效调动了项目村和广大干部群众积极参与扶贫开发项目建设的积极性。

  4、落实项目资金公开公示制度。要求县区及项目镇村在项目实施前后,必须将项目名称、扶持对象、资金来源、补助标准、资金使用等情况,通过市县政府信息网站、扶贫信息网站及镇村“政务公开栏”、“村务公开栏”或召开村民大会进行公开、公示。所有扶贫项目的实施及资金使用必须有群众代表参与规划、参与决策、参与管理,项目知晓率达到90%以上,确保了农村基层民主管理与决策管理等各项制度的落实。

  5、严格扶贫项目资金检查和审计。认真落实扶贫项目资金“报帐制”、“审计制”和“跟踪检查”等管理制度,要求县、镇、村必须严格项目资金管理,报帐必须持有正规票据,由项目镇严格把关审核,报县扶贫办审定签字后,再报县财政局进行报帐核销。市县扶贫办和财政局,定期对项目建设和资金使用情况进行“跟踪检查”,发现问题及时纠正。今年7-8月,市审计局用1个多月时间,对全市xx、xx两个年度财政扶贫资金管理使用情况进行了专项审计,市县财政扶贫资金管理使用顺利通过了市级专项审计。同时,坚持每年邀请市县人大代表、政协委员对扶贫项目资金使用情况进行视察监督;市县纪检、监察、财政等部门每年对扶贫资金使用情况进行一次联合执法监察,严肃查处违法违纪行为,有效防止了扶贫资金被挤占、挪用等违纪违规问题的发生,确保了财政扶贫资金的安全高效运行。

  五、存在的主要问题

  一是省上下达年度扶贫项目资金计划时间较晚,加之个别县区扶贫办与财政局沟通联系不紧密,特别是扶贫部门缺乏工作主动性,致使部分扶贫项目资金拨付到位不及时;

  二是个别县在申报项目计划时,对项目可行性调查不够,造成上级项目计划下达后难以实施而被动调整和重新报批计划,直接影响了项目建设进度;

  三是个别县区对整村推进等项目建设指导督促力度不够,项目进度迟缓,已建成项目资金结算报帐进度慢,项目管护责任不到位,总结不及时,档案资料管理不规范、不完善;

  四是个别县区、镇对互助资金项目村监管不够,政策宣传不到位,致使项目村入会率、借款率低,个别协会对群众借款把关不严,将互助资金用于建房、子女上学等,违背了互助资金用于扶持农户发展产业的政策要求;五是个别镇村对扶贫专项资金使用情况公开公示制度落实的还不够好,群众知晓率尚待进一步提高;六是个别县镇扶贫办财务人员变动频繁,经办人员业务能力有限,加之培训工作跟不上,使县镇财务资料管理尚不太规范。

  六、整改措施

  1.认真搞好整改工作。结合这次扶贫专项资金检查,针对存在问题,市办检查组采取发现问题,及时指出,限期纠正的办法,对项目实施单位提出严格要求,并分别在县区检查反馈会议上提出了整改意见。8月31日,李彦海主任组织召开主任办公会议,对县区及项目单位在扶贫项目资金管理使用中存在的问题进行了分析研究,并以市办名义下发了《通报》,要求县区针对问题逐项进行整改。同时要求各级扶贫部门,特别是扶贫办主要领导要进一步强化责任意识,认真履行指导、监督、监管责任,不断完善和健全扶贫项目资金管理制度,规范运作程序,确保扶贫项目资金安全运行,发挥效益。

  2.加快项目实施进度。

  一是要加强对扶贫开发项目的指导和监管,督促县区和项目单位严格执行项目计划,加快整村推进等项目实施进度,确保年底前全面完成整村推进项目计划任务。

  二是督促县区不断完善和规范项目资金报账资料,加快项目资金核销、拨付和报账进度,确保项目建设有续推进。

  三是加大互助资金政策宣传,做好干部群众的思想发动工作,规范资金用途及运作程序,强化管理措施,努力提高项目村的入会率和借款率。

  3.强化项目资金管理。

  一是建立健全扶贫项目资金公开公示制度,广泛接受社会和群众的监督;

  二是不断完善项目资金管理制度,把扶贫项目资金管理工作作为年度目标考核的重要指标,纳入对县区扶贫目标考评范围。

  三是加强对扶贫项目资金管理使用的监管,坚持定期或不定期对扶贫项目资金进行全面检查和重点抽查,及时发现和解决财政资金管理中存在的问题。

  四是有效发挥财政、纪检、监察、审计部门的监督作用,把扶贫项目资金管理使用与绩效考评、反腐倡廉及部门任务、责任、权力有机结合,强化资金检查、监督和审计,确保扶贫资金安全运行。

  4.严格项目资金管理责任追究制。认真落实“一把手”负责制,在扶贫规划的'制定、资金的落实、项目的实施、完工项目检查验收等每一个环节负起责任。按照“谁审批,谁负责”的原则,实行责任追究制度。同时加大对违纪违规使用扶贫资金问题的查处力度,对违反规定挤占挪用、损失浪费、报假的发票,骗取、套取扶贫资金的行为,依法追究有关单位和责任人员的责任,以严肃财经法纪,确保扶贫资金封闭管理,安全使用。

  5.加强思想教育和队伍建设。要以这次检查为契机,进一步加大扶贫开发方针政策、扶贫项目资金使用管理的宣传力度,强化干部思想教育,抓好管理人员业务培训,严格按照国家《财政扶贫资金管理办法》和《陕西省财政专项扶贫资金报帐制实施细则》,规范全市扶贫项目资金使用管理工作,切实加强和改进扶贫系统内部管理,进一步转变作风,端正行风,努力提高项目资金管理水平,为提升扶贫开发效益,加快脱贫步伐做出贡献。

项目自查报告6

  一、学校基本情况

  攀枝花市第二十小学校位于河门口北街社区北面,原老卫校,现有教职工

  人,教学班7个,在校学生346人,学校占地面积30多亩,校舍建筑面积2668平方米。

  二、校安工程实施情况

  20xx年我校实施的校安工程项目有一个:

  原卫校的实验楼加固改造为二十小教学楼工程;建筑面积:2668㎡,合同价款240多万元,于20xx年月日开工,月日竣工交付使用,20xx年10月已竣工验收,工程尾款待办理中。 20xx年实施的校安工程项目有2个:

  1、20小运动场、厕所改造工程,运动场改造面积:平方米,合同价款124万元,20xx年7月开工,20xx年10月已竣工交付使用,目前等待验收。

  2、原卫校阶梯教室拆除工程,拆除面积㎡,合同单价万元。20xx年12月底开工,当月完工,已验收。

  3、校园绿化、美化,学校大门,教师午休室等工程待立项审批。

  三、加强组织领导,确保校安工程质量。

  工程自批准建设以来,我校领导把校安工程建设列入学校的一项重要工作。为此,为了确保校安工程建设项目的顺利实施,我校成立了校安工程领导小组,校长担任组长,各成员分工明确,并安排专人办理工程事宜。自始至终,我们严格按照上级各有关部门的要求办理各项手续。各工程均办理了立项、报建、规划、用地、方案审查、施工图设计、施工图审查、消防审查、防雷设计审查、环境评审、投资评审、项目比选、施工许可证等手续。工程开工前与施工单位、监理单位签订了合同,到区建设工程质量安全监督站和区城乡建设局建设科办理了备案手续。工程开工后与监理单位工程师一道,督促施工单位严格按照施工图纸、施工工艺施工。工程完工后,进行了消防检测,空气检测。

  工程验收均有地勘工程师、设计人员、监理工程师、和区教育局、建设单位和施工单位的人员参加。目前已有两个工程竣工并投入使用。

  四、存在的问题

  通过自查,我校校安工程存在的.主要问题是:

  1、学校变电房施工缓慢,至今还不能正常使用,使我校蒙受巨大的经济损失,每月多交电费300-400元,已多次向有关方面交涉。

  2、教学楼内厕所便池坡度太小,要求施工方加大坡度,从而减少用水量。

  3、教室内的部分风扇(14把)、网线插座,钢门,厕所的阀门等存在质量问题,我校正与施工方联系解决。

  4、农民浇灌芒果地的污水沟经常堵塞,致使校园操场上污水横流,此情况已向上级部门反映过。

项目自查报告7

  根据省交通厅《关于开展公路水运工程在建项目质量安全专项督查的通知〉的通知》(湘交质监字【20xx】348号)文件精神,项目公司成立了自查自纠领导小组,组长由项目经理刘建民担任,项目副经理胡志强、谢伏秀任副组长,公司综合部、工程部担任组员。自查自纠领导小组于20xx年6月13日至22日组织监理处、各施工单位从质量管理行为、施工工艺情况、工程实体质量、安全生产管理行为、安全生产现场情况等五大块逐条逐项进行自查自纠,现将自查自纠情况报告如下:

  一、检查基本情况

  (一)关于质量管理行为方面

  1、建设单位能严格按照有关文件要求及时办理质量监督与施工许可手续,制定了质量管理目标、办法和措施,针对性和可操作性较强,且落实比较到位。施工工期能按批复的工期进行安排和控制。对施工、监理单位提出的人员变更能够按照招标文件要求及时进行审查与批复。变更与支付管理及时、规范,建立了变更与计量台账。能定期不定期的组织质量安全检查,对施工过程中所发现的问题能够及时整改与处理。

  2、监理处有完善的监理实施细则,监理工作计划能根据工程实际进度及时进行调整,监理工程师资质、人员和设备到位情况基本符合合同要求,有完善的试验室管理制度。标准试验和对配合比设计验1

  证的审批均已完成。工地实测项目的抽检工作基本满足规范要求。能及时进行中间交工验收和签署中间验收证书。监理人员能认真填写监理日志,详细记录每天的工作情况及施工中存在的问题,履行监理职责较认真。能认真签署下发质量监理指令,跟踪落实,使其在执行过程中及时有效,并进行闭合。自检资料比较齐全。

  3、设计单位能及时进行技术交底,设计人员驻场服务到位,对施工单位提出的变更能及时进行审核与签认。

  4、施工单位项目经理、总工程师、质检负责人、试验室主任均已到位,其持证情况均符合合同及招标文件要求。需要变动的人员按要求办理了变更手续。各项目经理部成立了以项目经理为组长、总工程师为副组长的质量管理领导小组,负责工程总体质量。劳务分包制定了相应的管理制度。各分项工程的施工组织设计有较强的针对性、操作性和合理性,并且报批手续齐全,施工技术交底比较全面。施工中加强了自检、自纠,发现问题及时处理。试验设备按合同要求基本到位。质量文件较齐全,档案管理较规范。

  但各级各类管理人员岗位责任制的落实欠到位,现场管理有时出现空档现象。在自查自纠中这些问题已整改落实到位。

  (二)关于施工工艺方面

  路基施工中,土方施工采取分层填筑、厚度与压实功效匹配,含水量基本适宜,绝大部分碾压无明显轮迹,“弹簧”现象。砌体砌筑、勾缝较密实牢固,软基处理范围、深度、砂砾垫层厚度基本符合设计要求。

  桥梁施工中,材料规格符合要求,水泥、钢筋存放采取了防雨、防潮、防锈措施,砼拌和均匀,无明显离析和超粒径现象,梁板顶部平整无浮浆,存放在预制场。钢筋焊接长度按照规范及设计要求。桩基采用钻孔冲击桩,用护筒法钻进,钻进连续,在钻孔排渣、提钻头除土时,保持孔内具有规定的水位和要求的泥浆相对密度和粘度,及时检测,清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根据规范及设计要求,浇筑过程连续,记录真实.砼采取保湿养生,保证了养生期,外观平整密实,色泽均匀,无蜂窝麻面、露筋、修补等质量缺陷。

  但个别路基填土含水量偏大,局部有“弹簧”现象,A2标砼拌和场硬化破坏后未重新硬化,砂石材料有混堆现象,现已要求施工单位对“弹簧”路段进行换填处理,拌和场进行重新硬化,并对砂石材料进行分类堆放。

  (三)关于已完工程实体质量方面

  填方路基自检合格率为100%,达94区顶面的已经过监理验收,压实度符合规范要求。桥涵构造物砼28天强度全部合格。通过益阳市质检站回弹检测或检测中心钻心取样等强度均满足设计要求,兰溪桥声测5根桩,合格率为100%。

  但有些构件存在跑模、线型不顺、几何尺寸控制不太好等现象。要求在今后的现场施工中,严格控制施工质量。

  (四)关于安全生产管理行为方面

  1、建设单位能严格按照合同工期组织施工,无违规压缩合同工期的现象;项目概算虽未确定安全生产费用,但根据实际需要已支

  付安全生产费用达50多万(含保通费用);项目公司成立了安全生产领导小组,实行了安全生产责任制,制定了生产安全应急救援预案;严格审查了各施工单位的安全生产许可证和“三类人员”的考核证书;到目前为止,尚未发生一起安全生产事故。

  2、监理单位配备有专职的安全监理,有明确的安全监理责任制度;能制定安全监理计划,及时进行安全监理检查,发现问题,及时整改;能对施工单位上报的施工组织设计、专项施工方案中牵涉安全技术的文件,进行认真核查,检验其可行性,以确保工程实施过程中不发生安全事故;每天巡视工地,对存在安全事故隐患的施工现场进行口头或书面的指令,要求施工单位及时整改;建立了完善的安全监理台帐,驻地监理工程师每月对安全台帐、安全记录进行检查,了解安全隐患整治落实情况,并认真填写安全监理日志,做到有据可查。

  3、施工单位坚持“安全第

  一、预防为主”的安全生产方针,加强安全管理人员和施工作业人员的安全教育,强化安全意识;加大安全生产设施的投入,防止安全事故的发生;施工人员已投保意外伤害保险;“三类人员”证书齐全,各施工单位组织相关人员多次参加了市安监局办的安全教育培训班;建立了危险源识别清单、重大危险源清单,并严格按清单实施管理;落实了风险告知制度;在危险作业区,设立了危险源告示牌,制定了各项应急预案;建立了操作性较强专项安全技术措施;有针对性的制定了桥梁、盖板涵等危险性较大工程的专项施工方案,报批资料齐全;制定了临时用电方案;建立了特种作业人员花名册,有效资格证书齐全;能对特种设备进行定期检验和验

  收,施工驻地、办公生活区选址未存在风险,作业区和办公生活区分开。

  但还存在以下方面的问题:在落实风险告知制度的时候,无书面告知作业人员记录;无电工巡视、维修、保养记录;特种作业人员无到岗、离岗记录;无特种设备施工检查、维修、保养、使用台帐,起重设备无试吊记录;无消防安全责任制度,未确定消防安全责任人,无消防器材和危险品管理使用台帐。已通知施工单位,6月底前完成上述问题的整改。

  (五)关于安全生产现场方面

  边通车边施工路段土方施工用木桩打桩,设置警界线,两头设立警示标志牌;对开挖的基坑用竹胶板支挡防护,设立明显警示标志牌,在夜间悬挂红色警示灯,并设立了超限标志牌;施工现场指挥交通的人员配备安全警示背心,桥涵施工作业人员必须佩戴安全帽;施工设备用电按“一机一闸一保护”安装,有接零保护和漏电保护设施;外露传动部分有安全防护罩,露天设备有防雨设施;拌和机设备作业和抢修符合安全要求;没使用起重设备运送人员,起重臂下无站人现象,司机持证上岗,信号传递通畅;基坑边坡符合安全要求,基坑边1m以内不得堆土、堆料、停置机具,基坑边沿堆物的安全距离符合安全规定;基坑开挖时,两人操作间距大于2.5m,多台机械开挖,挖土机间距大于10m。在开挖机范围内,不许其他施工作业;基坑开挖严格按要求放坡,操作时随时注意了土壁的变动情况,如发现有裂纹或部分坍塌现象,应及时放坡或支撑处理,并注意支撑、保护的稳固和土壁的

  变化。确保安全后,方可进行下道工序,有护坡桩和护坡的基坑在开挖时,定人定时对边坡进行监测;基坑四周设安全栏杆,高度不低于1.2m,人员不得趴在栏杆上往坑底看;基坑边坡采取了排降水措施,并用彩条布进行遮盖,以防止雨水对边坡的冲刷,基坑支护按规定进行了观测,对支护设施变形的.增加支挡;基坑上下先挖好阶梯或开斜坡道,采取防滑措施,基坑已按规定设置了上下通道。

  但还存在以下方面的问题:临时用电线路未按规定设立,平躺在施工场地,存在安全隐患;安全警示灯的接线采用的花线,不符合工程临时用电要求;拌和机的空气开关未设置防水设施;边通车边施工路段,部分施工标志牌已损坏。已要求施工单位将电线线路用竹竿架立,将安全警示灯的接线更换为皮线,在空气开关处设置防水箱,更换损坏的施工标志牌。

  二、整改措施

  1、完善质检体系,落实三级自检制度,确保检验频率和方式符合规范和文件规定。

  2、落实岗位责任制,加强现场管理和对隐蔽工程、关键工序的旁站,严格落实上道工序不合格下道工序不开工的规定,强化事前和事中质量控制,减少和消除质量隐患。

  3、严格按设计图纸施工,未批复的变更不得施工,以确保设计的严肃性和施工的规范性。

  4、加大安全生产投入,设置必要的安全防护设施、警示标志、标牌、安全横幅等,确保施工路段安全畅通。

  5、加强边通车边施工路段的交通管制,派专人疏导、指挥交通,防止阻车事件的发生。

  6、认真开展施工质量安全检查,加大整治力度,发现和查处问题,限期整改。

项目自查报告8

  xx年以来,我局紧紧围绕县委、县政府的中心工作,积极开展工作,并以引资上项来应对全球性金融危机给我县带来的严峻的经济形势。为此,全局上下人人出力,建言献策,特别是杨晋芳局长亲自上太原、跑北京全力争取项目投资。最终,争取到国家4个重点项目投资,总投资额达241.4万元。目前已经实施两项,一项为巩固退耕还林成果技能培训项目(总投资6.2万元),另一项为农村沼气服务网点建设(总投资85.2万元);等待批复的两项,一项是基层农技推广体系改革与建设示范县项目(总投资100万元),另一项是测土配方施肥项目(总投资50万元)。

  根据《全县工程项目实行备案的通知》(榆纪发〔20xx〕4号)文件精神和20xx年11月19日榆社县重点工程建设联席会议纪要,我局已将实施的两个项目已按规定备案,并进行了认真自查,现将自查结果报告如下:

  一、20xx年11月20日上午,杨晋芳局长召集有关人员亲自安排自查工作,凡涉及项目实施的.纪检组长常眉清、环保站、劳转股、财务股等全部参加。

  二、依据项目实施方案,认真对照检查进行“回头看”,从建设规模、实施时间、资金使用等方面入手,全方面、拉网式的进行了自查。通过对两个已经实施项目的全过程自查,我们认为总体情况是好的,也是符合项目实施方案和用途计划的,更主要的是把好事办好,体现出项目的经济和社会效益。

  三、存在的问题

  1、由于农业项目大多是室外作业项目,受自然条件和气候因素影响很大,难免在工程进度等方面出现迟缓现象。

  2、工程项目实施过程中,监督管理机制有待进一步完善。

  3、就目前我县农业生产状况和农业生产条件来说,农民本身经济条件差,农村经济相比较还很落后、很脆弱。为此我们将继续扩大招商范围,加大引资上项的力度,力争借助国家、省、市投资农业的有力时机,改变我县落后的农业生产条件,为全县农民致富做出我们应有的贡献。

项目自查报告9

  天德乡卫生院位于舒兰市区北约10公里,辖区服务人口16440人,下辖6个村卫生室,3个村卫生室分室。卫生院占地面积约20xx平方米,建筑面积710平方米,核定床位20张,核定编制17个,实际在岗16人,其中外聘1人,卫生专业技术人员12人。

  近三年来,按照市政府的要求和安排部置,我们深刻领会基层医疗卫生机构综合改革精神,结合本院实际,积极探索,锐意创新,努力实践,大胆改革,取得初步成效。

  一、基本做法:

  (一)认真学习,找准症结,统一思想认识。20xx年6月,我市召开全市“医改”动员大会,正式启动了以基本药物制度和开展公共卫生均等化工作为核心的基层医疗卫生机构综合改革。我院先后组织召开了不同层次的会议,认真学习医改相关文件,解读政策,领会精神,统一思想,凝聚共识。抓住改革的重点和关键环节。一是召开院领导班子扩大会议,学习讨论政策,分析卫生院存在的困境;二是召开职工大会,把思想和行动统一到医改政策和市政府的要求上来,解决认识上的误区和理解上的差距,争取医务人员的理解、支持和参与。三是卫生院成立医改政策研究小组,由院长带领相关人员,做好医改前各种基础数据的测算工作,重点对单位的药品库存、人事、财务运行等情况进行认真核查分析,归纳梳理出突出问题:

  1、存在“以药补医”,导致医生开大处方,过度用药现象;

  2、人才匮乏,卫生专业技术人员比例低;

  3、面对新形势,原有的经营方式、核算办法已经不能适应改革需要;

  4、原有的管理机制、考评体系不健全。这些严重制约着我院卫生事业的健康发展。面对新形势,新任务,只有转变工作理念,坚持医疗卫生的公益性,明确卫生院新的功能定位,建立基本医疗保障制度,创新管理机制,促进基层医疗卫生机构发展,才能满足人们群众日益增长的健康需求。

  (二)创新机制,完善制度,着力提升基层卫生管理水平。

  一是推进实施基本药物制度。以实施基本药物制度为切入点推进医药综合改革。我们积极开展合理用药知识培训,规范医生用药行为,采取发放宣传单和面对面咨询等方式广泛宣传国家基本药物政策,逐步引导患者的用药习惯。在规定的时限内完成了药品库存清理。同时,配备一名责任心强、业务熟练的基本药物网上采购操作人员,现已全部配备使用国家基本药物和省增补药品。每月制定1-2次基本药品采购计划,实行了网上集中采购、零差率销售,并执行了省平台网上结算。截止到20xx年5月末,我院销售基本药物总金额达到25万元,为群众让利10万余元。

  二是推进实施补偿机制改革。按照市政府的要求,卫生院建立“收入汇缴户”和“基本支出户”,从20xx年10月份开始对医疗的各项收入和支出进行专户核算管理。医疗收入全额上缴市财政,所需的经常性支出由市财政按照预算计划核定安排,离退休人员工资财政予以全额补助。市财政采取先预拨后结算序时拨付,并安排部分资金由于医院业务周转使用。卫生院实行成本核算,加强公务费、业务费、招待费等支出管理以及低值易耗品的管理,保证医疗费应收、尽收。

  三是推进实施人事制度改革。核定编制、科学设岗。制定了《舒兰市天德乡人事制度改革方案》。以市编办核定的编制数为基础,参照卫生院科室设置的基本要求,结合卫生院工作特点和实际需要,在核定的编制内科学合理设置岗位数量和构成比例;严格准入,竞聘上岗。认真执行准入资格制度,实行医疗卫生人员从业准入。首先院长是由市卫生局采取组织考核、民主测评方式选聘,与市卫生局签订聘用合同,履行任期目标责任制。其次职工采取竞聘上岗,按照资格审查、考试、考核、民主评议等程序依次进行,全面实行人员聘用制。并及时通知在外自谋职业、停薪留职的正式在编职工回院参加竞聘上岗。竞聘上岗的'在编人员签订事业单位聘用合同。竞聘上岗被聘用的非在编人员签订劳动聘用合同;妥善清退临时聘用人员。清理了4名临时聘用人员,没用出现上访事件。现在卫生专业技术人员占编制总数的70%。根据卫生院实际工作岗位需要,按政府规划编制完成了两年内人才招聘计划,已经报到市编办,准备统一面向社会公开招聘,配齐空编。

  四是推进实施绩效考核工资制度。绩效考核工作是我们医改中遇到的最大的难题。为充分调动职工的积极性和主动性,我们坚持效率优先、兼顾公平,工资分配向业绩突出、贡献大、风险高的岗位倾斜,拉开收入距离,做到奖优罚劣,奖勤罚懒。真正发挥绩效工资的激励作用。

  1、总额预算,实行单位、个人两级绩效考核管理。市卫生局在摸清卫生院人员、资产、管理、经济运行状况等情况的基础上,对卫生院实行绩效工资总额预算管理。卫生局负责对乡镇卫生院绩效考核,考核结果与财政补助挂钩,同时作为医院评先奖优和医院正副职领导绩效工资的主要依据。卫生院负责对本单位工作人员考核,考核结果与职工收入挂钩。医院岗位绩效工资包括基本工资、绩效工资两个部分。将原工资构成中艰苦边远津贴、剩余补贴、房补、取暖费等部分定为基本工资;原工资构成中岗位工资、薪级工资、卫生专业技术人员浮动工资、阳光工资、绝对额和护士10%津贴做为绩效工资。绩效工资分为基础性绩效工资和奖励性绩效工资,其中50%为基础性绩效工资,另50%为奖励性绩效工资。第13个月工资做为年终一次性奖金。基础性绩效工资的考核分配根据每月考勤、医德医风等情况按月发放,事假、旷工扣除标准,按照卫生院管理制度执行。扣除的基础性绩效工资纳入单位每月考核的奖励性绩效工资总量再分配。奖励性绩效工资的分配采取每月提取全院参与奖励性绩效工资分配的资金总额的5%作为单位奖励基金,剩余部分统一发放。奖励性基金总额的50%用于奖励综合考评优秀、有突出贡献的人员,30%用于奖励工作量大的人员,20%用于奖励部分特殊岗位人员,但获得奖励性基金的人数要不超过职工总数的40%。按季度发放;责任院长、副院长个人的基础性绩效工资和奖励性绩效工资的40%统一发放。若单位年末绩效考核得分≥80份,为合格,可全部兑现院长、副院长个人部分的60%奖励性绩效工作;若单位考核得分<79份的,为不合格,不予兑现责任院长、副院长个人部分的60%奖励性绩效工资。

  2、明细分类,得分实行“月清月结,月终考评”。医院按岗位设置考核得分明细表,按照工作时间、工作强度、工作质量三个内容进行计分,工作时间为法定工作日,工作强度为公共卫生、临床、护理、医技、后勤、院长、副院长等七个岗位设置。工作质量包括医疗文件书写、医德医风、群众满意度等,实行百分制考核。如果一项未完成,扣除相应分值。

  3、科学合理,严格绩效工资考核监管机制。为建立科学、规范、公正、有序的竞争激励机制,根据市医改办的指导性意见,在深入开展调查研究和测算分析,广泛征求职工意见,并在符合劳动部门相关政策文件规定的前提下,制定了《舒兰市天德乡绩效工资考核分配实施方案》,经单位职工大会审议表决通过,并报市卫生局批准后实施。卫生院成立了绩效考核领导小组,成员由院班子成员和一名普通职工组成,负责全院职工的绩效考核工作。绩效考核中实行考核成员回避制度,绩效考核结果做为绩效工资分配的主要依据。并及时公示考核结果,自觉接受职工监督。

  二、取得的成效

  (一)促进了医疗机构的长足发展

  改革前,我院的收入主要靠药品加价获得,改革后,我院全部使用国家基本药物和省增补药品,且全部实行零利润销售,同时,又增加了基本公共卫生服务。对此,政府加大投入,财政经费补偿力度逐步增长。卫生院的业务收入、门诊量、住院量逐年增长。为我院的发展提供了有力保障。财政补助20xx年为45.2万元,20xx年为70.4万元,20xx年为115万元。业务收入20xx年31万元,20xx年44.6万元,20xx年75.9万元,20xx年前5个月12万元(不含基本药物收入)。20xx年门诊量4681、住院量68例;20xx年门诊量5096人次、住院量44例;20xx年门诊量12888人次、住院量121例。

  (二)激发职工工作热情

  改革前,职工平均月工资为1210元,改革后平均月工资为3607元,提高了2397元,增幅66%,且已经全部兑现到个人。职工受到激励,工作的主动性、积极性明显提高。

  (三)群众得到实惠

  综合配套改革后,由于实行了药品零差率销售和收支两条线管理,卫生院经营有了财政保障,医务人员可以将主要精力投入到开展基本公共卫生服务和提高预防保健水平中来,卫生院的公益性体现得越来越明显,医疗费用显著下降,减轻了患者和家庭的负担,医院在广大农民群众中的口碑越来越好。

  三、存在的问题和建议

  尽管我院在医改工作中取得一定成绩,但与医改的要求和人民群众的期盼相比还存在着差距。

  一是乡镇卫生院卫生技术人员缺乏,发展动力不足,无法满足群众就医需求。另外公共卫生服务项目多、工作量大,而公共卫生人员偏少,素质不高,服务能力低。致使卫生院的整体功能得不到充分发挥。二是各级财政补助资金分担比例不明确,地方财政压力大,编制内外聘临时人员工资财政没有给予核算,仍需要靠卫生院自己创收来进行补偿,在我们创收能力有限的情况下,工作运转和工资发放出现了较大的困难。

  结合我院实际,提出建议如下:

  一是加大人才引进和培养力度。通过公开招考配齐编制,同时推进全科医师规范化培训,发展壮大全科医师队伍。

  二是继续加大各级财政支持力度,改善提高乡镇卫生院与村卫生室的房舍、基础设施和设备的标准,才能加强基层医疗卫生服务体系规范化建设,更好推进农村卫生工作,惠及百姓。

  三是建议适当增补药物品种,为对一些常用药、廉价药,在确保疗效的前提下,尊重群众意愿和基础医务人员用药习惯,尽可能纳入新农合目录。

项目自查报告10

  一、基本情况

  我局总共实施12个基础设施建设项目,分别为:区妇幼保健院暨社区卫生服务中心、乡卫生院、镇卫生院、镇卫生院、镇卫生院、前进镇卫生院、乡卫生院、乡卫生院、乡卫生院、乡中心卫生院、镇卫生院、中路社区卫生服务中心。计划总投资20xx万元,实际到位资金1918万元,其中争取国家扩大内需资金1045万元、中央安排灾后应急补助资金110万元、社会援建资金220万元、省财政补助资金148万元、市财政补助资金200万元,区级配套195万元。除大河中路社区卫生服务中心建设项目外,其余11个项目均属于规划灾后重建项目。

  二、组织领导情况

  区卫生局及时成立了项目建设办公室,抽调专人分工负责项目建设的相关工作,并聘请具有工程建设资质和实际工作经验的工程师指导各项目单位开展工作,确保项目的顺利实施。

  三、建设程序管理情况

  各项目单位按程序积极办理建设工程立项、选址、规划、环评等前期手续,所有项目的设计方案在前期经过仔细研究、反复论证,并按要求上报各相关部门审核并通过。在建设规模、功能布局和医疗流程上均符合国家建设标准和医疗规范要求。不存在擅自调整投资计划、未批先建、决策失误造成重大损失等问题。

  四、工程招投标管理情况

  各项目均由发改部门立项审批后,依法依规按程序开展工作,各项目的设计、地勘、工程建设、监理均按《招投标法》、《省比选管理办法》(试行)的规定进行招投标、比选或邀请议标,招投标和比选均由发改部门备案审批,全过程接受监察、发改部门的监督。建立了招标投标违法行为公告制度。不存在规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、监管不力等问题。

  五、建设资金管理情况

  建设资金全部存入卫生局基建专户,实行专人、专户、专帐管理,专款专用,按工程进度直接由卫生局专户向施工单位拨付建设资金,做到资金封闭运行。各建设项目资金拨付严格按照施工合同,先由施工单位提出申请,经过项目监理、建设单位负责人、卫生局现场代表审核后,再报经卫生局分管领导审签、最后由局长复核审签后方能拨款。建设过程中,无截留、挪用建设资金的现象发生。区财政局、区审计局对总投资实行全面管理、监督及跟踪审计。

  六、工程质量监管情况

  为加强对各项目的建设质量和安全措施监管,我局聘请了1名具有工程建设资质和工程建设经验的工程师指导建设工作。同时,每个项目都按要求聘请了工程监理,委托区质安站对工程的重点环节、重点部位进行全程监督、检查。在建设过程中严格实行项目法人责任制、合同管理制、工程监理制和质量责任终身追究制,确保人员安全、资金安全、工程安全。严把建筑材料质量关、工程施工质量关。工程施工过程中未发生安全事故,未发现安全隐患。不存在转包和违法分包、擅自改变项目建设规模和内容、施工监理不到位、工程质量低劣等问题。

  七、项目概算控制和设备采购情况

  本次建设项目均委托具有相应资质的'工程建设预算机构负责各项目的投资预算,预算结果报经区投资评审中心评审后的价格,方作为该项目的控制价。在工程建设进程中,严格按照《政府投资管理办法》的规定执行,所有增加工程量要报经区级有关部门审定,严格控制增加工程量。在采购设备时,严格按照《采购法》的规定,经过区政府采购中心进行公开招投标采购。不存在设备采购监管薄弱、违规使用建设资金及工程严重超概算等问题。

  八、工程进度情况

  截止目前,已竣工项目10个,其中7个项目已竣工验收并投入使用,分别为:前进镇卫生院、乡卫生院、乡卫生院、镇卫生院、乡卫生院、乡卫生院、大田医院;3个项目竣工待验收,分别为:镇卫生院、镇卫生院、乡中心卫生院。在建的区妇幼保健院暨社区卫生服务中心主体已完工;大河中路社区卫生服务中心项目已完成主体封顶。

  九、社会评价情况

  所有项目的建设得到了社会各界的大力支持,受到了广大群众的好评。建设过程中,未收到任何形式的投诉和举报,未发现违纪违法行为。

项目自查报告11

  一、收费项目和依据

  1、公路路产损坏、占用补偿费;收费依据川发改价格[]811号文件。

  2、道路运输经营许可证、车辆营运证工本费;收费依据川发改价格[]110号文件。

  二、收费政策执行

  收费项目立项完全按照国家相关法律法规和有关政策立项,按照规定程序报批和办理收费许可证,公路路产损坏、占用补偿费收费许可证正本由区公路路政管理所财务室统一保管,副本在旌阳区政务中心窗口进行公示;道路运输许可证、道路运输证工本费收费许可证正本、副本由区公路运输管理档案室统一保管。每年按照要求进行年审。

  三、收费公示情况

  收费项目和标准在局楼道公示栏、旌阳区政务网、市电子政务大厅(在线咨询)、纸质告知单进行了公示。

  四、票据使用情况

  票据严格按照票据管理制度执行。公路路产损坏、占用补偿费使用的《省政府非税收入通用定额》票据是在区财政局购买,《省政府非税收入一般缴款书》票据是在区交通局财务室领取;道路运输许可证、道路运输证工本费使用的'《省政府非税收入一般缴款书》票据是在区财政局购买,我局的收费工作做到了及时收取、及时存入、及时核销。无私印票据、使用白条、转让、转借、代开、买卖、销毁、涂改、以及互相串用各种财政票据等违规现象。

  五、收支管理情况

  公路路产损坏、占用补偿费;道路运输许可证、道路运输证工本费按照要求及时存入财政非税指定专户,无截留和挪用情况发生,严格执行收支两条线。

  通过自查,我局的收费工作一直按照区委、区政府和上级主管部门的要求,根据相关财务管理制度严格执行,票据保管妥善,收费收入及时进入非税专用账户,无任何违规违纪问题发生。

项目自查报告12

  严格遵守《中华人民共和国招标投标法》与《政府采购法》等政府采购有关法律法规,依法行政,推行政府采购,加强学校内分散采购的管理和监督,不断拓展政府采购范围和规模,努力规范采购行为,防止和预防**行为发生,实现依法采购、阳光采购。根据《关于开展20xx年度以来招标采购工作检查通知》要求,现将我校建设工程中的招投标工作自查自纠情况作简要汇报。

  一、20xx年以来招标采购的基本情况

  1、建设工程

  我校新校区综合楼工程施工单位于xxx日完成招标,中标价xxx万元。新校区综合楼工程监理单位于xxx日完成招标,中标价xxx万元。

  2、材料、设备采购项目

  综合楼电梯设备采购及安装工程于xxx日完成招标,中标价xxx万元。

  综合楼塑钢推拉窗于xxx日完成招标,中标价xxx万元。

  综合楼玻璃幕墙于xxx日完成招标,中标价xxx万元。

  二、招标采购制度执行情况

  1、强化内部管理,提高招标采购监管水平

  我校认真落实《政府采购法》及县财政部门的有关规定,结合自身实际情况,不断加强内部监督管理机制建设。积极组织开展和参加

  招标采购法律法规知识培训,增强招标采购执行自觉性。制订招投标实施细则,完善互相制约、科学严谨的政府采购操作流程。严格执行政府采购监管部门要求,规定了政府招标采购各环节的经办部门、操作要求及资料报送期限,并在工作中贯彻执行和逐步修改与完善。把政府招标采购工作和廉政建设紧密结合,每次招标活动都邀请交通局纪检人员全程监督,重大项目、重大设备采购活动全部形成会议纪要。

  2、坚持“三公开”原则,确保政府采购工作透明度

  政府采购制度的基本原则是“公开、公平、公正”,引入市场竟争机制,杜绝“暗箱操作行为,依法规范采购行为,并实施有效的监督管理,增强采购透明度。在透明度建设上,我局主要做好:一是政府采购管理规章、办法公开;二是政府采购信息公开。三是抓好政府采购活动的监督管理。一年来,所有政府招标采购项目没有出现被质疑、被投诉现象。我校在履行政府采购合同过程中严格遵守合同法规定,按时履行合同义务,不存在与供应商或采购代理机构恶意串通、在采购过程中接受**或获取其他不正当利益等非法行为。

  3、严格把握程序,杜绝规避政府采购等违规行为。

  我校实施的各项采购活动依据《政府采购法》有关规定进行。应当采用公开招标方式采购的'全部实行公开招标,没有出现应公开而未公开现象。各采购项目所采用的采购方式符合《政府采购法》的有关规定,遵循政府采购公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则进行。无规避政府集中采购等违规行为。

项目自查报告13

  一、项目执行情况。

  对照农业项目资金管理的总体要求检查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目,是否按项目进行管理;检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达的项目计划,有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题;检查项目完成进度情况,是否按照计划时间完成项目。

  二、资金使用情况。

  对照相关农业项目资金配套的管理办法,重点检查项目单位是否按照制度规定的开支范围和开支标准使用农业专项资金,项目资金的管理是否做到专款专用、专账核算和专人管理,有无挤占挪用项目资金、以拨代支、虚报项目完成额、擅自扩大开支范围、提高开支标准、计划外项目支出或基本支出挤占项目资金问题;原始凭证是否符合要求,有无依据不符合规定的原始凭证或虚假原始凭证列支项目支出问题,以及以虚假业务事项虚报项目完成额问题。

  三、项目管理情况。

  检查项目单位是否建立了农业项目资金管理办法等内部管理制度,对项目负责人的'要求是否具体、明确;检查项目单位资金使用审批手续是否完备,是否符合《会计法》关于“会计监督”的有关规定;检查项目单位是否对每

  个项目分别进行管理,各个项目的进展情况和完成情况是否明确。

  四、项目成效情况。

  检查项目单位对已完成项目是否按规定组织验收;项目单位是否按照项目建议书提出的目标、预期效益对已完成项目的资金使用效果进行评价;项目单位的效益评价意见是否实事求是,有无科学依据;项目是否发挥了资金使用效益,实现了项目目标。

  五、问题与建议。

  既包括具体项目的问题和建议,也包括重大项目资金投向及管理方面的问题与建议。

项目自查报告14

  一年来,我县政府采购及控购工作,在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下,在上级业务主管部门的具体指导下,按照省市财政工作会议对政府采购及控购工作提出的各项要求,积极主动开展政府采购工作,为节减财政支出,财务支出,缓解财政收支矛盾,促进廉政建设反腐工作的深入开展,规范政府采购行为和政府采购工作纪律发挥了积极作用。初步使政府采购改革开始步入法制化管理轨道。全年全县政府采购总额xxxx万元,政府采购次数xxx次,比上年同期xxx万元,增加xx万元;比上年同期xxx次,增加xx次。通过政府采购共为财政和部门单位节约资金xxx万元,节支率达到xx%。回顾一年来政府采购,我们主要做了以下几个方面的工作。

  一、领导重视,各部积极配合

  由于各级领导的高度重视,政府采购工作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改革,今年,我县积极推行政府采购资金国库直接支付。要求加大政府采购制度改革,与部门预算、国库集中收付制度改革相互促进、相互支持、相互配合的力度,凡是使用财政性资金以及财政性资金配合的资金。都必须对照政府集中采购目录,都要向财政部门上报政府采购计划,实施政府采购,未上报政府采购计划擅自自行采购的,财政核算中心拒付项目资金。

  二、大力宣传政府采购法,逐步使政府采购走向正规化

  我县政府采购工作紧紧围绕大力宣传和贯彻落实《政府采购法》,使政府采购各项规定深入人心,提高全社会对政府采购制度改革的认识,以扩大政府采购规模,规范政府采购管理为重点,不断完善政府的各项规章制度,促进依法行政。我们利用广播、标语等多种形式宣传《政府采购法》,按要求落实政府采购法,按规定执行政府采购法。并制定了《xx县xx年政府采购目录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》,逐步使政府采购走向制度化、法制化轨道上来。

  三、构建监督体系,体现“三公”原则

  为了使政府采购项目操作程序进入制度化、规范化的运行轨道,进一步健全政府采购监督制约机制,始终坚持“规范为重”的原则,把好采购审批关,并严格按照政府采购程序组织实施,加强现场监督,重大项目邀请纪检监察、审计等部门全过程参与,有力保证政府采购“公开、公平、公正”,增强了政府采购透明度,避免了操作的`随意性,从源头上遏制了消极现象,确保政府采购成为真正“阳光采购”。

  四、全县政府采购执行情况

  xx年我县政府采购实际支出xxxx万元,比去年同期xxx万元,增加xx万元。

  1、从货物类采购情况看,我们采取了随到随采购的积极办法,想单位所想,急单位所急,严格按政府采购文件办事,按规定程序为单位提供的服务,的价格,的产品,全年共采购次数xx次,采购金额xxx万元。

  2、从服务采购情况看:

  ①会议费情况,我们严格按照《xx县政府采购资金报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求,认真审核各类项目,继续实行“走会、看会”,实事求是,灵活掌握大会食、住情况,积极主动与单位配合,搞好会议期间的服务工作。全年共召开二类以上会议xx次,预算数为xx万元,实际支出为xx万元,节约资金xx万元,节支率达xx%;

  ②车辆保险情况。根据文件精神,对全县行政、事业单位车辆实行统一保险,根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同,对个别单位资金有困难的,我们采取灵活机动的办法,与保险公司协商,把保险基数降低到最低,这样,即扩大了保险公司的业务,又维护了单位的利益,今年我县行政、事业单位共保险车辆xxx台,保险金额xx万元,节支率为xx%;

  ③四大家车辆维修情况:我们为了确保车辆维修质量,重点审查维修厂家的信誉程度,在维修车辆时,我们采取了“货比三家”的办法,并提出合理的保养及,每台车优惠x%-xx%。今年维修小车xx辆,维修金额xx万元,节支率xx%。

  五、控购工作不能削弱,只有加强

  xx年我县控购工作,继续按照省政府、省控购办文件精神要求,认真审核资金来源,特别对企业拖欠职工工资的不预审批,对资金不落实的不预审批,凡贷款购车的不预审批,重点控制行政、事业单位的公款消费。严格按照政府采购制度,行政、事业小汽车都纳入了政府采购,全县今年购置小汽车zz辆,通过我们的努力,控购工作职能不能削弱,而且得到了加强。

  总之,一年来,我县政府采购工作虽然取得了一些成绩,但还存在一定的差距,我们决心在新的一年里,将依据“规范操作,循序渐进,协调发展,开拓创新”思路,以规范管理为重点,力争进一步拓宽采购领域,加快工程采购步伐,加大政府采购制度专项检查力度,提高自身的政治素质和文化修养,促进我县政府采购工作健康有序的发展。从而促使大家进一步地做好政府采购这一阳光事业。

项目自查报告15

  为进一步深化行政审批制度改革,优化经济发展环境,根据县审改办《关于对20xx年度行政审批项目目录清单开展和完成情况进行考核评分的通知》(莲审改办发[20xx]1号)文件要求。我局紧密联系工作实际,深入开展自查,现将有关情况报告如下:

  一、行政审批事项目录清单执行情况

  我局认真贯彻落实县政府下发的《关于印发莲花县县本级行政审批事项目录清单的通知》精神,积极开展行政审批改革工作,现保留有行政许可事项8项,分别是:

  (1)生产经营单位建设项目安全设施“三同时”审查;

  (2)非煤矿山安全生产许可证;

  (3)矿山建设安全设施设计审查和竣工验收;

  (4)建设项目职业病危害预评价报告审核;

  (5)非药品类易制毒化学平经营许可(备案);

  (6)危险化学品经营许可证;

  (7)烟花爆竹经营(零售)许可证;

  (8)采砂场安全生产许可。对以上清单内审批项目都已执行到位,凡经市、县明文取消的项目,按照文件要求,均已进行了认真清理、取消、调整,不存在目录外审批现象。

  二、规范审批程序,强化监督管理

  对保留下来的行政审批项目,我局按照县政府下发的《关于印发莲花县县本级行政审批目录管理办法的.通知》要求,以规范标准的格式明确行政审批事项的实施机关、办理依据、条件、程序、期限、需要提交的全部材料、收费依据、收费标准等内容,在局机关受理窗口、行政服务中心和县政府信息公开平台进行公开,并制定了严格的审批制度和服务措施,真正使所有审批项目一个窗口统一收费、统一办理、减少环节、减少程序、压缩时间,提高效率。为不断完善审批事项的审批后监管,我局还健全完善了《首办责任制》、《限时办结制》、《服务承诺制》、《一次性告知制》等一系列制度,从制度上规范审批行为,形成按制度办事,靠制度管人的有效机制,真正达到为民、便民、利民的目的。

  总之,在行政审批项目管理工作中,虽取得了一些成绩,扎实推动了全县安全生产态势的持续平安平稳,但离上级要求还存在着一定的差距。在今后的工作中,我局将进一步抓好行政审批项目的规范化管理,提高服务效率和服务质量,以优质的服务态度,优良的工作作风,创造一流的工作业绩。

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