检查整改报告
随着个人的文明素养不断提升，我们都不可避免地要接触到报告，其在写作上具有一定的窍门。一听到写报告马上头昏脑涨？以下是小编精心整理的检查整改报告，仅供参考，大家一起来看看吧。
检查整改报告1
关于延安甲醇汽（柴）油调制中心（含成品油库）陕西华林工程监理有限公司延安甲醇汽(柴)油工程监理项目部存在问题的整改报告。
陕西省石油化工建设工程质量监督站:
20xx年11月20日至21日，由陕西省石油化工建设工程质量监督站站长带队一行赴延安甲醇汽（柴）油调制中心（含成品油库）项目进行了冬季工程质量和安全执法监督检查，对施工现场和监理内业资料进行了全面、系统的检查和指导，并下发了工程质量安全检查小结和陕石化质监通发（20xx）第10号监督通报，指出了监理过程中存在问题如下：
一、监理单位未办理石油化工开工备案登记手续。
二、监理单位在监理过程中，发现存在质量问题，未严格按照技术标准要求施工单位整改，依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。同时，将不合格的分项工程按照合格分项工程签字确认。
三、工程监理单位未选派相应资格的安装工程监理工程师进驻施工现场。总监理工程师不在施工现场，委托他人代行监理职责，现场共派6名监理工程师，土建3人（包括总监），监理员2人，安装仪表监理工程师1名，无焊接专业监理工程师。
四、单位工程划分工作已完成，但划分不准确，资料收集整理规定已下发施工单位，但不规范，无法实施，应整改。
五、对专业分包单位、人员资格审查不严。
六、监理规划、监理细则均已编审完成，但监理细则无操作性。且未下发施工单位。
七、未提供安装工程材料、构配件和设备取样送检的见证计划及实施情况。
针对陕西省石油化工建设工程质量监督站提出的以上七项问题，我监理公司领导和延安监理项目部高度重视，深刻反思，认识其重要性，及时对库区、发油亭、泵房工程的各道工序进行了全面的质量、安全排查，发现问题，及时进行了纠正，并组织监理人员认真学习，分析总结，树立“质量第一，安全第一”的思想意识；建立完善的组织机构，合理配置监理工程师，明确监理人员职责，认真落实整改存在的问题，具体整改如下：
1、依据备案相关规定，我监理公司申报备案的各项证明资料已齐全，并安排了专人负责办理石油化工开工备案登记手续，近期可完成备案登记手续。
2、监理组发现施工现场存在的质量问题，将严格按照石油化工技术标准和质量验收规范，行使监理合同约定的职责，下发监理工程师通知单，要求施工单位整改，确保工程质量达到约定的`质量标准。对于质量问题有争议的，由双方同意的工程质量检测机构鉴定。对于工程质量的控制，监理组将严格遵守法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，切实代表建设单位对施工质量实施监督管理。同时，对施工质量承担监理责任；对于分项工程验收必须执
行“三检”制度，严格执行标准，对于不合格的，要求施工单位在限定的期限内进行整修后重新验收，验收不合格的分项工程，监理人员拒绝在相关文件资料上签字。
3、我监理公司研究决定，选派资质、能力满足要求的安装工程监理工程师进驻施工现场，加强工艺安装质量控制及技术管理，消除质量缺陷，确保工艺安装质量合格，满足建设单位的要求。总监理工程师将赴施工现场进行全面指导，按监理规范及合同要求履行总监理工程师的职责，组织高效、合理的监理人员组织机构和人员配置结构，确保各专业监理工程师对安装工艺、电气仪表、土建工程的全面质量控制，彻底消除质量缺陷。
4、单位工程划分方面，监理组将严格按照质监站、石化标准、档案资料管理等要求，重新调整单位工程划分，并及时将新的划分结果下发施工单位贯彻执行，确保工程管理及资料系统化、标准化、规范化
5、监理组将重新按照合同、强制性标准对专业分包单位的项目法人授权委托书、分包工程概况、营业执照、资质等级证书、业绩证明、管理人员、专业技术人员、安全生产许可证、税务登记证、年检证明、考核记录、特种作业人员等进行全面的严格审查。
6、监理组将按照监理规范及技术标准、设计要求、图纸等对原监理规划、监理细则重新进行系统的修订，删除不适用的内容，补充编制的规范标准及依据，进一步细化管道安装、管道工艺、管道除锈防腐；油罐、附件制作与安装、焊接工艺的控制、电气仪表的控制程
序及质量控制点，监理细则重新审批后并及时下发施工单位遵照执行，有效地控制工程质量。
7、监理组将重新补充编制可行的安装工程材料、构配件和设备取样送检的见证计划，并在实施过程中严格执行落实见证取样计划，确保工程材料、构配件和设备质量检测的公正性、科学性、权威性，坚决杜绝不规范、不重视、不作为的现象，严格执行施工技术及验收规范，确保检验批、分项工程合格。
监理部对下一步监理工作的质量安全监督管理要求如下：
一、健全监理管理机构，合理调剂各专业监理人员，选派监理业务精通、责任心强的监理人员进驻施工现场，严格监理、优质服务，建立高效、保障有力的监督管理体系。
二、建立健全各项监理规章制度，继续规范各项监理工作程序，使工程建设规范化，程序化运行；严格监督陕西天源检测单位、陕西化建单位、各分包单位对存在的质量、安全问题进行整改落实。
三、统一思想，提高认识，制定有效措施严格把关，全面推行工程质量终身责任制，划分明确的责任区，实施质量责任追究制。
四、进一步加大工地巡视检查，坚持旁站，强化事前监督，及时消灭质量安全隐患，特别是安装工艺方面要做到全天候、全过程监理，发现问题及时处理。
五、加大检测工器具的投入，提高实测实量和见证取样力度，让数据讲话，确保工程内在质量稳定。
六、进一步加大监理人员、技术管理人员、特种作业人员、焊工
的质量安全培训教育，提高质量安全意识，认真落实冬季施工的各项保证措施。
在各级领导的关心和指导下，监理组将以此整改为新的起点，狠抓工程质量，严格履行监理职责，确保延安甲醇项目各项管理上一个新台阶。
特此报告
附件：1、监理公司领导对施工现场的全面排查
2、安装监理工程师资质证件
3、单位工程的重新划分内容
4、专业分包单位补充的资质资料
5、监理规划、细则补充修订的内容
6、安装工程的见证取样计划
陕西华林工程监理有限公司
延安甲醇汽柴油工程监理项目部 二0一一年十一月二十二日
检查整改报告2
一、医疗保险基础管理：
1、我院成立有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理小组，具体负责基本医疗保险日常管理工作。
2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料按规范管理存档。
3、医保管理小组定期组织人员对参保人员各种医疗费用使用情况进行分析，如发现问题及时给予解决，不定期对医保管理情况进行抽查，如有违规行为及时纠正并立即改正。
4、医保管理小组人员积极配合县社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和相关资料。
二、医疗保险业务管理：
1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。
2、达到按基本医疗保险目录所要求的.药品备药率。
3、检查门诊处方、出院病历、检查配药情况均按规定执行。
4、严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。
5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。
三、医疗保险信息管理：
1、我院信息管理系统能满足医保工作的日常需要，在日常系统维护方面也较完善，并能及时报告并积极排除医保信息系统故障，确保系统的正常运行。
2、对医保窗口工作人员操作技能熟练，医保政策学习积极。
3、医保数据安全完整。
四、医疗保险费用控制：
1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。
2、严格掌握入、出院标准，未发现不符合住院条件的参保人员收住院或故意拖延出院、超范围检查等情况发生。
3、每月医保费用报表按时送审、费用结算及时。
五、医疗保险政策宣传：
1、定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定。
2、采取各种形式宣传教育，如设置宣传栏，发放宣传资料等。
经过对我院医保工作的进一步自查整改，使我院医保工作更加科学、合理，使我院医保管理人员和全体医务人员自身业务素质得到提高，加强了责任心，严防了医保资金不良流失，在社保局的支持和指导下，把我院的医疗工作做得更好。
在上级部门的领导下，我院自医保工作开展以来，严格遵守国家、省、市的有关医保的法律、法规，认真执行医保政策:
1.接到通知后，我院立即成立以医保科科长为主要领导的专项检查组，对照医保有关规定，查找不足，积极整改，我院历来高度重视医疗保险工作，有专门的管理小组及较健全的管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训，医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者医疗及费用情况。
2.使医保消费透明化。
院内设有医保宣传栏，药品诊疗项目实行明码标价，为其提供费用明细，坚决杜绝冒名住院、分解住院、挂床等违规现象。
医生用药基本按照目录执行，自费药物及项目能征求患者同意，严格掌握出入院标准，争取按照医保限额规定结算，控制自费费用，为患者及时结算费用。
对医保中心每月的定期抽查病历及不定期的现场检查中发现的违规能及时进行纠正并立即改正。
3、规范全院医务人员的医疗文书书写。
医保科不定期组织年轻医生成立专项检查小组对全院医保患者病历进行检查学习，对不能及时完善病历的医生做出相应的处罚，并在分管领导的'监督下进行业务学习，对病历完善较好的医生，也给予了相应的肯定与鼓励。
4、我院长期药品费用占总费用的比例超标较大，其特殊原因是我院主要以心脑血管病治疗为主，心脑血管病患者较多，这些慢性病患者在治疗过程中周期长、药品较贵，所以药品费用居高不下，但我院医保领导小组决定严格监督，尽力下降其所占比例，搞好各项费用的控制审核工作。
为维护广大参保职工享受较好的基本医疗服务，我院将进一步做好定点医疗机构的质量管理工作，提高服务意识和服务水平，严把政策关，从细节入手，不断完善各项制度，力争把我院的医保工作推向一个新的高度！
检查整改报告3
20xx年8月31日，我园迎来了镇宁县教科局领导对我园开学工作的督导检查，在此次检查中，各位领导给我们提出很多的宝贵意见，让我们及时的发现了我园工作中的众多不足，我园将针对教科局领导提出的问题做出相关整改，现将整改事项整理如下：
一、发现的问题
（一）教学常规方面
1、班级环境布置没有完善；
2、部分学期计划有网络痕迹，不够贴合本园实际。
（二）安全工作方面
1、部分表册制作不细致周全，不能体现具体工作，如：安全隐患排查表、外来人员登记表等；
2、安全预案及措施做得不够详细，安全职责没有安排到人，可操作性不强；
3、保安室安全八件套不齐全（差一副甩棍）
（三）食堂管理方面
1、留样标签填写不详细；
2、储藏室物品摆放不合规；
3、食品安全预案不全面。
二、整改措施
（一）教学常规方面
1、督促各班教师尽快完成各班的班级环境布置，要求符合各班年龄特点，有区域设置；
2、以幼儿园实际情况为出发点，撰写切实可行的学期计划。
（二）安全工作方面
1、重新制作周全完善的相关安全表册，要求表册能一目了然的反应出我园实际工作；
2、重新撰写安全预案及措施，将责任落实到人，做到分工明确，完善安全制度及方案，设直接责任人及成员等；
3、购买甩棍，补齐保安八件套，让保安人员成为遇到危险时师幼身前的一道坚实防线。
（三）食堂管理方面
1、督促留样人员完善留样标签，标签上要有餐别、食品名称、留样时间以及留样人员签字，且留样时间要精确到分；
2、储藏室中做到干湿分离、生熟分开，凡是没有标签标识的'食材一律不能放在储藏室，更不能用在幼儿食物里；
3、完善食品安全预案，并将责任落实到人，做到谁分管、谁负责，出了任何问题能直接追溯到直接责任人，使所有相关人员都能打起十二分小心，保障幼儿的食品安全。
三、整改时间
结合我园实际情况，现将整改时间定为一周，以上整改措施将在一周之内完成。
以上就是我园在此次开学检查中存在的问题和整改措施，在以后的工作中，我园将时时自查，力求将问题解决在刚出现的时候，同时欢迎各级领导莅临我园，对我园的工作进行实时监督。
检查整改报告4
根据岭南集团《关于开展经济合同大检查的通知》部署要求，花园酒店高度重视，精心组织，抓好落实。在扎实开展自查自纠、接受集团重点抽查的同时，针对存在的问题，认真制定整改措施、明确整改时间及责任人，进行了积极有效的整改落实。现将已完成的各项整改工作情况报告如下：
一是针经济合同管理制度建设方面的问题。酒店在现有的基础上，根据岭南集团发展战略目标要求，联系酒店实际，按照系统性、整体性、操作性和实用性原则，对现行的经济合同管理制度进行了全面梳理整合，制定了《广州花园酒店经济合同管理规定》及其业务操作流程，并广泛征求意见，反复修改完善。目前，已颁布实施。
二是针对合同的签订方面存在的问题。酒店按照各部门的工作职能，明确合同管理的责任主体，界定各类合同管理责任范围，厘清合同管理职责，加强对合同签订后的`履行情况的管理和监督，尤其是加强对合同履行过程中的动态管控力度，明确了各部门根据合同约定的履行期限和方式制作合同履行进度表。逐步形成了分工明确、责任清晰、协同有序、目标一致的格局，落实经济合同的定期检查，确保及时发现问题，消除隐患，有效防控合同风险。复查情况表明，此项工作已在上半年开始落实并取得初步实效。
三是针对经济合同管理方面存在的问题。酒店以规范合同审批和签订切入点，进一步强化合同管理，严格审批程序，加大内部监管的同时，注重降低法律风险，明确了各部门职责，从合同管理的每个环节，加强监督和把关。从合同草拟环节开始，主办部门负责做好业务风险的审核，财务、监察审计部门对合同的财务风险作出审核，分管副总、总经理作决策审核，所有合同正式签订前一律送纪检监察部门作风险意见评估。对重大合同，邀请酒店法律顾问进行合法性审查。通过层层把关、严格审批，切实把合同审查管理落到了实处。同时，着重完善合同签订的法人代表委托授权；签定合同严格采用规范统一的合同文本。经复查，此项工作已在四月底前整改落实，酒店的经济合同管理工作逐步走向规范有序。
四是针对合同档案和台帐管理方面的存在问题。酒店明确要求各部门按照经济合同管理制度规定案。做到每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏；每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同履行的情况记录，变更、解除合同的协议(包括文书、电传)等资料，都要分类建档。同时，建立完善合同管理台帐。根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐，包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、合同金额、合同单位、履行情况及备注等。合同台帐逐日填写，做到准确、及时、完整。从复查的情况来看， 各有关部门的“经济合同情况月报表”上报工作落实到位。通过落实整改，酒店和各部门的合同档案和台帐管理总体上符合制度要求。
检查整改报告5
20xx年是脱贫攻坚工作的`关键之年，县扶贫和移民工作局作为社会扶贫牵头单位，责任重大。对照脱贫攻坚第二轮督查通报情况，我局认真全面落实问题整改。现将问题整改情况报告如下：
一、建立组织机构，加强领导。
为充分发挥社会扶贫牵头部门作用，切实做好社会扶贫各项工作，及时调整成立社会扶贫工作领导小组，落实专人具体负责，确保各项工作落地落实。
二、拟定工作计划，落实责任。
结合我县实际，制定《20xx年度社会扶贫工作计划》，切实做到有计划、有步骤、有方法、有责任落实。同时，召集各相关部门研究部署社会扶贫，进一步细化工作，明确职责范围，落实责任到人。
三、定期召开会议，立查立改。
局班子定期召开专题会议，对社会扶贫工作中存在的问题进行梳理、分析，并针梳理出的问题，讨论研究出解决办法，及时整改到位。确保社会扶贫工作有效开展。
四、完善档案资料，专卷管理。
完善社会扶贫工作各项资料，做好痕迹管理，形成专卷归档。要求，分管领导定期对社会扶贫工作资料进行检查和整理，对存在的问题庚即进行整改完善。
检查整改报告6
一般缺陷：
1、部分培训教材未归档保存，如药材鉴别、贮存养护培训内容。（第27条）
（1）缺陷描述：现场检查时发现药材鉴别、贮存养护等培训教材未归档保存。
（2）原因分析：公司的培训管理工作有待加强。
（3）风险分析评估：培训教材未归档保存就难以追溯培训内容。（附件1-1）
（4）纠正措施：行政部收集整理有关药材鉴别、贮存养护培训教材，装订成册，进行归档。（附件1-2、附件1-3、附件1-7）
（5）预防措施：行政部全面检查培训计划安排与培训教材，确定无类似培训教材未归档保存情况。并且要求以后的全部培训工作均要求保存培训教材。行政部主管检查当月培训教材归档保存情况。（附件1-7）
（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：20xx年7月31日
（8）整改责任人：行政部主管曾雪娜。
（9）附件目录
附件1-1风险评估-FMEA表格
附件1-22015年归档的部分培训教材
附件1-3整改要求归档的培训教材
附件1-4偏差调查报告
附件1-5偏差调查记录
附件1-6偏差登记台帐
附件1-7《纠正和预防措施实施表》
2、器具间、蒸煮间通风排气设施不足。（附录6，第23条）
（1）缺陷描述：现场检查发现容器存放间和蒸煮间的排气扇不足够。蒸煮间产生蒸汽较多，可能无法及时排出；器具间（容器存放间）里存放的容器可能无法及时干燥。
（2）原因分析：蒸煮间和器具间（容器存放间）通风排气设施配备的不足。
（3）风险分析评估：蒸煮间和器具间（容器存放间）是产生蒸气和湿度比较大的房间，器具间、蒸煮间通风排气设施不足影响生产工作环境，给生产现场工作人员带来不适、并且容易导致清洁工作的难度，影响到产品质量。（附件2-1）
（4）纠正措施：公司在容器存放间和蒸煮间分别加上一把功率足够的工业排风扇（附件2-2，附件2-3、附件2-7）。
（5）预防措施：生产部全面检查一楼与三楼生产车间与仓库，确定不存在排气通风不足的房间。（附件2-7）
（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：20xx年8月3日
（8）整改责任人：生产负责人陈琳。
（9）附件目录
附件2-1风险评估-FMEA表格
附件2-2容器存放间整改前后照片
附件2-3蒸煮间整改前后照片
附件2-4偏差调查报告
附件2-5偏差调查记录
附件2-6偏差登记台帐
附件2-7《纠正和预防措施实施表》
3、原药材及饮片未规定复验期。（附录第36条）
（1）缺陷描述：现场检查时发现中药材和中药饮片未规定复验期。
（2）原因分析：公司对物料和产品复验期理解不当，误把储存期当复验期。
（3）风险分析评估：未规定复验期会影响仓库储存原药材和成品的监控评估，增加质量风险。（附件3-1）
（4）纠正措施：公司已分析了所有原辅料和成品，重新修订了《物料复检管理规程》，增加了原辅料和饮片的复验期内容。（附件3-10、附件3-16）
（5）预防措施：组织生产部与质量部人员进行《物料与成品复检管理规程》培训，明确储存期和复验期概念，掌握本公司原料与饮片的储存期与复验期。（附件3-11、附件3-12、附件3-16）
（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：20xx年8月01日
（8）整改责任人：QA邓金香。
（9）附件目录
附件3-1风险评估-FMEA表格
附件3-2《变更申请表》
附件3-3《变更审批表》
附件3-4《变更台帐》
附件3-5《文件编写申请表》
附件3-6《文件编写审核表》
附件3-7《文件编写批准表》
附件3-8修订前《物料复检管理规程》
附件3-9《文件销毁记录》
附件3-10修订后《物料与成品复检管理规程》
附件3-11培训登记表
附件3-12培训考核表
附件3-13偏差调查报告
附件3-14偏差调查记录
附件3-15偏差登记台帐
附件3-16《纠正和预防措施实施表》
4、未保存经签名批准的标签原版实样。（第122条）
（1）缺陷描述：现场检查员发现无经批准的“制何首乌”、“党参片”标签原版实样。
（2）原因分析：企业标签印刷管理不到位，没有保存经批准的“制何首乌”、“党参片”标签原版实样。
（3）风险分析评估：缺少经批准的标签原版实样保存会影响标签验收、检验，从而发生因产品标签的缺陷而导致的产品售后风险。（附件4-1）
（4）纠正措施：公司在检查员发现问题后立即联系标签供应商，经核查标签供应商有保存经批准的标签原版实样。向标签供应商索要“制何首乌”、“党参片”标签原版实样归档保存。（附件4-2、附件4-3、附件4-9）
（5）预防措施：组织采购员、仓库管理人员及质量部全体人员进行《印刷包装材料设计管理规程》、《标签和印刷包材管理规程》培训并考核。并要求今后标签的印刷一定要保存经签名批准的标签原版实样，并对每一批标签来货进行验收和检验。（附件4-9）
（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：20xx年8月3日
（8）整改责任人：质量部经理李良深。
（9）附件目录
附件4-1风险评估-FMEA表格
附件4-2制何首乌标签原版实样复印件
附件4-3党参片标签原版实样复印件
附件4-4培训登记表
附件4-5培训考核表
附件4-6偏差调查报告
附件4-7偏差调查记录
附件4-8偏差登记台帐
附件4-9《纠正和预防措施实施表》
5、检验用纯水机水质确认检验数据未归档。（第148条）
（1）缺陷描述：现场检查发现检验用纯水机水质检验记录没有统一归档。
（2）原因分析：企业对检验用水检验数据归档管理不到位。
（3）风险分析评估：检验用水检验数据未归档无法追溯检验用水的质量情况，影响检验结果的判断。
（4）纠正措施：企业在检查组发现问题后，立即建立检验用水水质的.检验档案（附件5-1）。
（5）预防措施：对QC进行《检验记录、检验报告书管理规程》培训（附件5-2），要求按规程归档保存检验记录和检验报告。
（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：20xx年8月1日
（8）整改责任人：质量部经理李良深。
（9）附件目录
附件5-1风险评估-FMEA表格
附件5-2检验用水检验档案
附件5-3培训登记表
附件5-4培训考核表
附件5-5偏差调查报告
附件5-6偏差调查记录
附件5-7偏差登记台帐
附件5-8《纠正和预防措施实施表》
6、化验室用《中国药典》未注明勘误内容。（第158条）
（1）缺陷描述：现场检查发现检验用《中国药典》没注明勘误的内容。
（2）原因分析：公司QC检验室管理工作不到位，有《中国药典》勘误内容但未全部标注勘误。
（3）风险分析评估：《中国药典》勘误内容未标注会导致使用错误的检验方法或质量标准。（附件6-1）
（4）纠正措施：公司已针对《中国药典》的勘误内容在在用的《中国药典》上勘误过来（附件6-2至6-7、附件6-11），
（5）预防措施：要求QC主管及时关注“国家药典委员会”网站http://www.chp.org.cn。掌握中国药典勘误情况和增补本发行及执行情况。公司产品涉及的勘误及时作出修订增订等处理。（附件6-11）
（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：20xx年8月2日
（8）整改责任人：质量部经理李良深。
（9）附件目录
附件6-1风险评估-FMEA表格
附件6-2公司产品涉及勘误目录
附件6-3党参勘误
附件6-4附录I*
U二氧化硫残留量测定法勘误
附件6-5碘滴定液（0.05mol/L）勘误
附件6-6附录IIB
药材和饮片检定通则勘误
附件6-7附录
IIC显微鉴别法勘误
附件6-8偏差调查报告
附件6-9偏差调查记录
附件6-10偏差登记台帐
附件6-11《纠正与预防措施实施表》
7、批生产记录中未预留足够的空格以填写切制工序的QA监控数据。（第159条）
（1）缺陷描述：现场检查发现切制生产记录没有足够的空格填写QA监控记录，导致现场QA的现场监控内容表述于表格外。
（2）原因分析：企业批生产记录设计的缺陷。
（3）风险分析评估：切制生产记录没有足够的空格填写QA监控记录，导致QA监控记录不规范，可能对产品批生产记录追溯增加难度。（附件7-1）
（4）纠正措施：修订了切制生产记录用于填写QA监控记录的表格。
（5）预防措施：公司审查了所有产品的批生产记录，确认不存在类似填写空格不足够的生产记录。
（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：20xx年7月31日
（8）整改责任人：QA邓金香。
（9）附件目录
附件7-1风险评估-FMEA表格
附件7-2《变更申请表》
附件7-3《变更审批表》
附件7-4《变更台帐》
附件7-5《文件编写申请表》
附件7-6《文件编写审核表》
附件7-7《文件编写批准表》
附件7-8修订前《切制生产记录表》
附件7-9《文件销毁记录》
附件7-10修订后《切制生产记录表》
附件7-11偏差调查报告
附件7-12偏差调查记录
附件7-13偏差登记台帐
附件7-14《纠正与预防措施实施表》
8、高效液相色谱法检验用流动相未标示有效日期。（第226条）
（1）缺陷描述：现场检查发现色谱检验用流动相没标注有效期。
（2）原因分析：企业检验试液管理不到位。
（3）风险分析评估：色谱检验用流动相没标注有效期会导致可能使用过期的流动相从而影响产品检验结果。（附件8-1）
（4）纠正措施：企业在检查组发现问题后，立即审查现场流动相的配制记录，及时把有效期标上。（附件8-2、附件8-3、附件8-6）
（5）预防措施：实验室排查了其他试剂试液等标签标示情况，不存在类似不标示有效期的情况；针对QC进行《试剂、试液和滴定液管理规程培训》，要求以后色谱用流动相的管理一定要规范标签，并注意有效期的标注。（附件8-4、附件8-5、附件8-6）
（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：20xx年7月31日
（8）整改责任人：质量部经理李良深。
（9）附件目录
附件8-1风险评估-FMEA表格
附件8-2有效期标注前照片
附件8-3有效期标注后照片
附件8-4培训登记表
附件8-5培训考核表
附件8-6偏差调查报告
附件8-7偏差调查记录
附件8-8偏差登记台帐
附件8-9《纠正与预防措施实施表》
9、未与标签供应商签订质量保证协议。（第265条）
（1）缺陷描述：现场检查发现我公司未与标签供应商签订质量保证协议。
（2）原因分析：我公司对标签供应商评估管理不到位。
（3）风险分析评估：公司与标签供应商未签订质量保证协议会影响标签的内容、制版、供应、运输、使用等等环节质量纠纷及事故等。（附件9-1）
（4）纠正措施：公司在检查组发现问题后立即与标签供应商联系关于质量保证协议的签订事宜，补充签订了质量保证协议，严格按协议内容执行。（附件9-2、附件9-3）
（5）预防措施：全面检查物料各供应商档案，确认是否存在类似漏签质量保证协议的情况，如有漏签，一并处理。
（6）整改结果：已整改完成。
（7）整改完成日期：20xx年8月3日
（8）整改责任人：质量部经理李良深。
（9）附件目录
附件9-1风险评估-FMEA表格
附件9-2质量保证协议复印件
附件9-3偏差调查报告
附件9-4偏差调查记录
附件9-5偏差登记台帐
附件9-6《纠正与预防措施实施表》
检查整改报告7
根据《临沂市居民基本医疗保险办法》（临政办发﹝20xx﹞17号)和《全市医疗保障系统“横向打擂台、纵向抓攻坚”活动
实施方案》（临医保字﹝20xx﹞13号)等文件精神，为实现我区定点医疗机构检查全覆盖，进一步规范医保服务行为，有效遏制各种违法违规行为的发生，确保医保基金合理使用。罗庄区医疗保障局分别于20xx年10月下旬组织局基金监管科、第三方机构对全区医保定点诊所（门诊部、小区卫生室）进行专项检查；11月中旬组织各街镇医保办、卫生院对辖区医保定点村卫生室进行交叉检查，下旬局相关科室、第三方机构又对交叉检查情况进行复查。现将专项检查、复查情况及处理意见通报如下：
一、检查情况
（一）定点诊所（门诊部、小区卫生室）专项检查情况
通过专项检查发现，大部分定点诊所对此次检查比较重视，能够对照检查标准，在短时间内开展自查自纠，不断规范完善医保及诊疗服务行为。但检查中发现还存在许多问题和不足：一是部分定点诊所未按协议管理要求设置“基本医疗保险政策宣传栏”，未设置医保意见箱、张贴投诉电话，未配备医保专（兼）职管理人员，各项管理制度不够健全。二是大部分定点诊所未建立完整的药品进销存台账，药品价格未公示，部分药品加价过高。三是部分定点诊所在医保报销系统中，长期采用同一种药品进行刷卡或系统刷卡显示“未知药品”，存在串换药品刷卡现象；大额刷卡未留存患者个人信息，无相应的处方及门诊登记。
（二）定点村卫生室交叉检查及复查情况
通过交叉检查及复查发现，大部分街镇医保办、卫生院对交叉检查工作比较重视，能够密切配合，成立检查小组，在规定时间内对定点村卫生室进行交叉检查。但在复查中发现还存在许多问题和不足：一是个别街镇医保办、卫生院对交叉检查工作重视程度不够，配合不力，存在消极应付情绪，未按规定时限及时报送检查报告及检查资料。二是部分街镇医保办、卫生院对辖区定点村卫生室日常监管不力，对卫生室每月报送的居民门诊报销资料（处方、发票）审核把关不严，本次检查问题较多的街镇有沂堂镇、褚墩镇、黄山镇、册山街道。三是部分定点村卫生室未配备医保专（兼）职管理人员，未设置医保宣传栏、张贴投诉电话。四是部分定点村卫生室门诊登记记录不全、处方书写不规范，门诊登记、处方、发票、居民医保报销平台不一致。五是部分定点村卫生室发票报账联无患者本人签字，或由该卫生室工作人员代签字（手印）现象。六是部分定点村卫生室未严格执行国家基本药物制度，私自通过其它渠道采购药品，随意抬高药价。
二、处理意见
（一）对定点诊所（门诊部、小区卫生室）处理意见
依据《临沂市罗庄区职工医保定点门诊医疗服务协议》第十六条、第十七条相关规定，对在专项检查中存在未按规定建立健全药品进销存台账、串换药品或其它问题较严重的'定点诊所（名单见附件1）作出如下处理：
1、约谈该定点诊所法人（负责人），限7日内对存在问题整改完毕。
2、从即日起暂停该定点诊所职工医保报销业务一个月。期满后向区医疗保障局基金监管科提交开通申请及整改报告，待区医疗保障局组织复查合格后按程序予以开通。
（二）对定点村卫生室处理意见
依据《关于进一步加强定点村卫生室居民医保工作管理的通知》文件有关规定，对在检查中存在发票报账联无患者本人签字、代签字（手印）及其它问题较严重的定点村卫生室（名单见附件2）作出如下处理：
1、约谈该定点村卫生室法人（负责人），限7日内对存在问题整改完毕。
2、扣除该定点村卫生室10月份报销垫付居民医保费用50%。（扣除金额见附件3）
3、从即日起暂停该定点村卫生室居民医保报销业务一个月。期满后向当地街镇医保办提交开通申请及整改报告，由街镇医保办报区医疗保障局基金监管科，待组织复查合格后按程序予以开通。
三、工作要求
（一）各街镇医保办、卫生院要各负其责，加强对定点村卫生室的管理，进一步加强报销资金审核，规范医疗服务行为，维护参保居民合法权益，保障医保基金安全运行。
（二）各街镇医保办、定点卫生院要组织辖区定点村卫生室针对检查中发现的问题和不足，对照检查标准举一反三，自查自纠，确保存在问题及时整改到位。
（三）各定点诊所（门诊部、小区卫生室）、村卫生室要引以为戒，自律自省，避免违法违规行为的发生。区医疗保障局相关科室将加大打击力度，对违法违规问题严重的定点诊所、村卫生室，将取消医保报销业务，并移交有关部门严肃处理。
检查整改报告8
根据公司《关于开展南水北调工程项目建设领域突出问题专项治理效能监察的通知》（公司监?20xx?6号）安排，公司效能监察工作小组对沙河渡槽项目部进行了效能监察。按照公司20xx年10月19日对项目部下发的效能监察意见书，项目部结合实际，针对效能监察中存在的问题进行了认真整改落实，现将有关情况报告如下：
一、项目部严格按照公司[20xx]62文《关于印发（中国水利水电第四工程局有限公司工程分包管理实施办法）的通知》和我部制定的《劳务用工管理办法》的要求执行。规范分包商的引进、策划、使用和管理工作，严格分包审批制度，规范工程分包合同、分包计量及结算等工作，不断提高对分包工程的管控力度。
二、按月认真开展经济分析工作和变更索赔专题会议，全面准确、及时系统地项目的经营状况，发现和解决管理过程中存在的问题，保证各项制度的贯彻落实。
三、对于土方回填存在对上对下工程量倒挂现象：我部进行了认真排查，发现确实是工程量超结，我部对超结算工程量进行了扣回，并建立了对上对下工程量结算台账，杜绝此类事件的再次发生。
四、完善物资档案管理工作，各类档案、资料进行科学的规范的分类、编号、做好登记造册，并妥善保管。按照集团公司《设备物资集中采购招标办理办法》、公司《物资设备管理补充规定》等相关制度，进行大型设备、物资的采购，并报分局审批。
五、项目经理部成立了设备专项检查小组，每月定期进行全面的设备检查、考核，做好检查记录，并给于各单位通报，进行整改，并完善、制定了大型设备安装、拆除应急预案，现场进行综合应急演练，并详细记录演练内容，提高对特种设备事故处理能力，促进项目部特种设备的安全使用。运架队对吊、索具检查管理制度和办法进行了完善，并张贴上墙。
六、建立工程量审核管理制度，并按照要求健全了对上对下工程量统计台账。
七、项目部对已发生的'“三重一大”决策事项，缺少的内容、项目
进行了补充，在今后的工作中，项目部将完整、准确地记录会议决定的事项、过程及参加决策人员的意见、结论，存档备查，确保做到一事一档。
通过本次效能监察，项目部进一步认识到工作中存在的差距和不足。对提出的问题要分析原因，查找症结，不断加强项目部效能建设工作。
二〇XX年十月二十六日
检查整改报告9
20xx年，实验室的安全生产工作，在XX公司安监部的正确领导和实验室全体职工的共同努力下，深入贯彻落实安全标准化、班组安全建设活动，坚持“以人为本”思想，牢固树立科学发展观，大力传播“安全发展”的管理理念，广泛开展了实验室应急救援预案演练和安全隐患排查等活动，进一步落实了各级人员安全生产责任制，坚定不移的坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，推进安全管理制度化、规范化建设，形成了齐抓共管的安全生产管理格局，实验室安全生产工作卓有成效。具体工作汇报如下：
一、贯彻执行安全生产法规和上级文件精神
实验室成立并完善了安全管理机构，齐抓共管，通过安全讲课等宣传手段，积极贯彻执行国家法律法规，认真落实公司安全生产和其它安全生产文件精神，并利用安全活动记录和安全例会记录、交接班，及时传达学习，全面宣传当前安全形势和要求，进一步强化过程管理，全方位地增强全员的安全意识，并逐一检查落实执行情况。
二、建立健全安全生产责任制，并全面落实
1、落实全员安全生产责任制，签定了安全生产和冬季四防责任状，使每一个人都明确自己的安全职责，加大安全工作执行力度。同时在实验室建立了《开停车安全注意事项》、《安全动火分析注意事项》规定，对各类隐患和违章加大检查、整治、处理的力度，着力解决有章不循、执行不力的问题，如员工劳保的穿戴问题;做样不认真，图省事操作、习惯性违章等进行严肃处理。
2、重新修订了实验室安全操作规程;实验室防事故现场处置预案;建立了实验室班组安全建设体系;安全标准化体系;并有效地运行。
三、加强安全教育工作
加强员工的入职教育和日常教育，做好教育台账、记录。从安全文化的养成、技能的提高等方面入手，增强员工的安全意识、责任意识、法制意识;引导岗位员工做到“只有规定动作”，杜绝“自选动作”，提高全员安全意识。
每月对员工进行气防和消防知识培训，每季度进行《安全生产法》及《职业健康》等知识讲座。使员工和管理人员都牢牢树立起安全意识，严格遵守安全生产责任制和安全操作规程，保证安全。
四、加强事故隐患整治的工作
1、对取样口进行跟踪检查，实验室共有样点180个左右，有高温高压、低温高压、有毒有害、窒息气等样点，要求班组人员取样时必须两人进行，取样同时有人监护，并且要求技术员每周巡检样点两次，发现问题立即组织人员进行维护处理，减少了跑冒滴漏。一年来我们修复取样口渗漏达20余次，改进取样口如SC6606、AM1512、SC7203等，减小了取样口的毒害性。
2、注意实验室现场分析岗位的工作细节，制定了具体的安全注意要点和切实可行的防范措施，如：自行车停放在主干道上;取样开阀时要侧身操作，防止伤人或中毒。
3、实验室还对特殊工种和岗位坚持100%持证上岗，十月份化验员证到期，实验室及时联系呼市技术监督局进行培训，重新取证，从源头上消除隐患，保障安全。全年实验室组织安全检查62次，隐患自检自查自改四次，查出隐患问题三十余项并进行了有效的整改。
五、积极开展“班组安全建设”“安全生产月”和“清剿火患”及“冬季四防”活动
1、做好宣传活动。利用讲座、漫画、等形式，宣传各项活动的意义和目的。
2、做好动员工作。召开专题会议，对安全活动进行了部署，向员工传达活动部署的工作要求和安排。
3、进一步做好安全隐患的处理和安全检查。对安全生产工作情况和生产设施安全状况做全面的检查。
六、保证各项具体活动和措施的有效落实
1、安全技术措施计划的有效实施。每月初实验室召开安全生产例会，布置当月安全生产，明确中心和重点;每周五组织班长以上人员对实验室各岗位进行全面检查发现不足，马上整改;安全员每天参加车间班组交接班，及时传达安全指示精神;每天对实验室所属的水、电、气、取样口等重点部位进行全面检查;每班次对钢瓶间、氢气发生间等重点岗位进行气体监测，有无易燃气体泄漏。及时发现不安全因素。
2、加大化学危险品、药品管理力度，实验室有上千种化学药品，易燃易爆，有毒有害，高腐蚀性，必须严格管理，实行双人双锁双领出管理制度，同时用适当的方法处理实验废液，保证不污染环境。分析取回的易燃样品及使用的易燃试剂及时回收到指定地点，即避免浪费又保证了安全。
3、安全动火分析和置换气分析是我们工作的'重中之重。安全动火分析和置换气分析关系到生产的正常进行和检修人员的人身安全，安全动火分析和置换气分析的准确性，可以有效的防止事故的发生，为此实验室编写了安全动火分析和置换气分析方案，对进行安全动火分析和置换气分析的员工进行了全面培训，在工艺车间对重点部位进行作业，需进行安全动火分析和置换气分析时，我们随叫随到，重点部位除现场分析外，还要取样复核并留样直到工艺车间的作业任务完成，并做好分析数据的原始记录，把好安全工作的最后一道防线。20xx年，实验室安全动火分析和置换气分析共做了一万余次，仅五月份检修，安全动火分析和置换气分析共做了3000次以上，保证了安全检修。
七、建立班组安全建设体系和安全标准化体系
按照公司的要求着力推进班组安全建设。一是继续提高对班组安全建设重要性的认识，把班组安全建设放在更加突出的位置，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制;二是进一步落实班组长、职工岗位安全生产责任制，把事故隐患化解在班组、解决在萌芽状态，有效遏制重特大事故发生;三是强化班组长安全教育培训工作，通过技能培训活动，使一线职工形成牢固的安全意识、过硬的岗位技能和良好的行为规范;四是充分发挥先进典型的示范导向作用，广泛宣传他们的先进事迹，感染和激励员工学赶先进、争创佳绩;五是抓好班组安全生产标准化建设，做到上标准岗、干标准活，切实把企业达标、专业达标建立在岗位达标的基础之上，确保安全生产规章制度和操作规程落到实处。
安全责任，重于泰山，但我们有信心在抓好实验室分析工作的同时，也抓好安全班组建设、安全标准化，力争安全、优质、高效、经济的圆满完成化验分析任务。
检查整改报告10
XXXXXX大药房
保定市食品药品监督管理局：
XXX年X月X日，由市局委派的SP认证专家组一行三人，依据《药品经营质量管理规范》和《药品经营质量管理规范认证细则》对我药房经营和质量管理情况进行了全面细致的检查，通过检查对我药房存在的问题实事求是的进行了客观评价和分析，检查总体情况是严重缺陷0项，主要缺陷0项，一般缺陷10项。
检查结束后，我药房负责人当天召集全体人员召开了质量工作会议，认真总结讨论了检查组提出的缺陷项问题，针对问题查找原因，严格进行逐条整改，现将整改情况汇报如下：
一、(13102)：企业培训档案建立不完整;
整改情况：企业负责人带头对本药房的培训制度进行重新学习，严格按照制度进行培训和档案建立工作，把工作做到实处，把企业培训档案不完整的地方进行了认真完善，现已整改到位。
二、(13401)：企业健康档案内容不完整;
整改情况：按照SP要求对健康档案内容重新进行了补充和完善，现已整改到位。
三、(14602)：企业营业场所中药饮片区存放生活用品;
整改情况：当天立即对中药饮片区存放的生活用品进行了清理，并对责任人进行了批评教育，杜绝类似问题再次发生。现已整改到位。
四、(102)：企业提供的与购货单位签订的质量保证协议未签字;
整改情况：与供货单位重新签订了质量保证协议书，按要求进行签字。现已整改到位。
五、(16402)：陈列药品标志不醒目;
整改情况：认真进行了整改，整改后药品陈列整齐、标志醒目。现已整改到位。
六、(16404)：陈列药品未采取避光措施;
整改情况：加装了遮光窗帘，抛光措施完全达到了SP要求。现已整改到位。
七、(16403)：中药饮片无装斗复核记录;
八、(16414)：中药饮片无定期清斗记录;
整改情况：企业负责人组织相关人员对企业《中药饮片处方审核、调配、核对管理制度》重新进行了学习，强调了装斗复核记录和定期清斗记录工作的.重要性和必须性，今后严格按照SP要求做好这项工作。现已整改到位。
九、(1601)：未定期对陈列药品进行检查;
整改情况：组织养护人员重新学习了《药品陈列养护制度》，并对陈列药品进行了检查。保证每月对陈列药品进行一次检查并且做好记录。现已整改到位。
十、(17701)：未在营业场所内明示“除药品质量原因外，药品一经售出，不得退换”;
整改情况：制作并在醒目位置悬挂了“除药品质量原因外，药品一经售出，不得退换”的标示牌。现已整改到位。
截止到今天，我药房对所有缺陷项目进行了严格认真的整改，现已全部整改到位。请贵局予以检查指导。
XXXXXX大药房
20xx年x月x日
检查整改报告11
为进一步贯彻执行区公司《关于开展全区邮政安全生产应急预案专项检查的通知》的文件精神。规范我行生产安全事故应急预案的管理，完善应急预案体系，增强应急预案的可操作性，切实做好我行的安全生产工作，我行从实际出发，实事求是的制定了《中国邮政储蓄 银行乌鲁木齐市分行防暴预案》、《中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市分行营业网点消防应急疏散预案》、《中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市分行营 业网点重特大安全事故应急救援预案》等安全生产应急预案。
我行应急预案由专人负责管理监督和实施。遵循“综合协调、分类管理、分级负责、属地为主”的原则。依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》和国务院有关规定，并结合我行的安全生产实际情况和我行的危险性分析情况，因地制宜的制定各项应急预案。
我行各项应急预案均与政府部门的应急预案相互衔接。依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》，以及以人为本的主导思想，按照“救人重于救物、组织人员疏散重于灭火，以单位应变为主外援为辅”的原则，制定了《中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市分行营业网点消防应急疏散预案》。根据《乌鲁木齐市重、特大安全事故应急处置预案》的有关规定和要求，结合市分行实际，制定了《中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市分行防暴预案》和《中国邮政储蓄银行乌鲁木齐市分行营业网点重特大安全事故应急 救援预案》。
我行成立了义务消防队和防暴指挥组。明确了应急救援指挥机构总指挥、副总指挥、各成员单位及其相应职责。应急救援指挥机构根据事故类型和应急工作需要，设置了相应的应急救援工作小队，并明确各小队的工作任务及职责。分工明确，各司其职，职责清晰。
我行安全生产预案预防预警与信息报送、决策程序和处置方案科学合理。明确了我行对危险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。制定了具体的实施方案，确定报警系统及程序；确定现场报警方式，如电话、警报器等，确定24小时与相关部门的通讯、联络方式，明确相互认可的通告、报警形式和内容，明确应急反应人员向外求援的方式。我行实行昼夜值班，公布了24小时应急值守电话、领导小组成员电话，
事故信息接收和通报程序清晰，明确了事故及未遂伤亡事故信息报告与处置办法，善后工作 制定了事故发生后向上级主管部门和地方人民政府报告事故信息的流程、内容和时限。明确事故发生后向有关部门或单位通报事故信息的方法和程序。
应急预案的内容和要求都是紧密结合我行实际情况，紧扣实际，制定具体、详尽的实施步骤和组织措施，从人员组成和具体分工都是责任到人，各负其责。对于危险性较大的重点岗位，我行制定了特定重点工作岗位的现场处置方案。现场处置方案包括危险性分析、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等。层次清晰，具有实际操作性，可以防止暴力事件和火灾以及重特大安全事故的.发生。
我行安全应急预案的层次结构脉络清晰、内容格式正确，语言文字简洁明了，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》中规定的预案要求要素，便于阅读和理解。应急预案的内容符合国家法律、法规、标准和规范的要求
我行根据预案要求和现实状况，配备了必要的救援器材装备和防护器材，如大头棒、灭火器等。员工和相关人员了解在紧急情况下应当采取的应急措施，成立了防暴队和义务消防队。如遇突发事件，各员工各有职责，分工合作。会尽最大限度的减少和减低损失。成立了应急救援队伍，责任落实到位，我行开展了多种形式的应急预案宣传教育活动，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，使员工理解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。
提高了员工安全意识和应急处置技能。还将应急预案的要点和程序张贴在应急地点和应急指挥场所，设置了明显的标志。每年至少主旨一次综合应急预案演练，每半年组织一次现场处置方案演练。演练结束后，认真分析演练中存在的问题，并及时整改，提出修订意见。做好总结，并根据情况变化及时进行调整和修改。
检查整改报告12
为进一步加强医疗质量，规范医疗行为，消除安全隐患，保证患者就医安全，构建和谐的医患关系，根据市卫生局7月3日下发的威卫医〔20xx〕19号文件，我院进行了严格的自查梳理工作，现将有关自查及整改情况汇报如下：
一、领导高度重视
认真组织安排
我院在接到市卫生局的医疗质量安全检查整改通知后，院领导非常重视，迅速召开院委会会议及全体职工大会，对我院安排制定了自查梳理步骤，会上成立了由院长于海港同志任组长，主任医师王晓明为副组长，各相关业务科室主要负责人为成员的自查领导小组。院长于海港同志要求全院职工要统一思想、提高认识、转变观念。各科室负责人要加强领导、精心组织、具体落实、严格自查、积极整改。要求全院职工认真学习法律法规，依法行医，持证上岗。加强医患沟通，做到诚信服务，微笑服务，细节服务。正规采购药品，做好药品安全储存。医疗仪器合理、安全使用。加强医疗文书质量管理，严格执行病历书写基本规范，对病案质量实施全程监控和管理，进一步加强医德医风建设，深入开展“三好一满意”活动，合理使用国家基本药物，严格禁止过度医疗行为，保证新农合基金的合理和安全使用。强化“三基三严”训练，严格遵守医疗操作规范和医疗法规，加强全体医务人员的责任意识。确保医疗技术人员自身技术素质的不断完善和更新。同时大力提高中医药适宜技术的应用。会议强调，医疗质量和医疗安全是三院赖以生存和发展的生命线，是医院构建和谐医患关系的基础。我们要以此为契机，强化质量安全意识，坚持安全第一，质量第一，服务第一。各岗位要规范医疗行为，切实履行职责，严格执行核心制度，细化管理过程，真正提高我院医疗质量水平，保证医疗安全。
二、自查情况
自查领导小组7月4日起利用一周时间对各科室国家基本药物应用、门诊处方和登记及住院病人病历书写与管理、医疗核心制度的执行情况、“三基三严”培训工作、落实医院感染管理措施、加强药品和医疗器械临床应用管理、建立健全医疗安全事件报告机制和应急处理机制、建立健全医疗安全责任追究机制以及中医药适宜技术应用等，进行认真细致检查并征求医务人员对查出问题的整改意见。
检查中发现个别科室成员不能熟记核心管理制度，在实际工作中执行医疗管理制度不力。各种医疗操作查对制度执行不严格，部分病历书写不完全规范，少数新农合报销流程审核不严格，某些技术操作也不够规范，交接班制度执行不严格，个别医务人员的服务意识不强，医疗风险意识差，法律意识淡薄，医患沟通技巧不够，专业技术水平有待进一步提高等。
检查领导小组根据检查的具体情况和职工反馈情况于7月9日的全体职工大会上，对存在问题逐条进行剖析。找出存在问题的根源，进行了医德医风和相关法律法规的学习，要求各科室成员对患者要有责任心及仁爱之心，熟记各项规章制度及各科室操作规程并严格执行，落实岗位责任制。要积极学习先进医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量。坚持一切以患者为中心的基本原则，坚觉执行各级政府的惠民政策，认真履行职责，合理检查、合理收费、合理使用国家基本药物，杜绝大处方、人情方，杜绝提成药、杜绝过度检查等医疗行为的发生，更好的为患者服务。建立健全规范医疗行为及医疗质量长效监管机制，建立自上而下的科室间相互协调及互相监督机制，建立医生与药房、医生与护理、各科室与新农合管理办公室等相互协调与制约机制，层层把关、责任到人。通过集中学习与制度落实，全体从业人员进一步统一了思想，提高了认识，增强了危机感和责任感，人人从自身出发，找不足学先进，医疗及服务质量基本达标，取得了满意的效果。对自查中出现问题的个别人员进行批评教育，同时进行了必要的处罚，并追究相关科室的领导责任。
三、整改措施
㈠药品和医疗器械设备管理整改
1、加强和完善卫材、器材购进验收纪录。
2、加强和完善“三证一报告”归档管理。
3、明确设备科有关工作制度，理顺关系明确责任。
4、严格执行抗生素分级管理制度，完善处方点评制度。
㈡医疗质量管理整改部分
1、加强职工的医疗安全教育培训，提高医护人员的责任心和医疗安全防范意识。
2、完善质量管理体系，成立以主任王晓明任主任的医疗护理质量管理委员会，实行科室负责人周查、院长月查、院质量管理小组季查的管理方法，采取现场查和事后查、定时查和随时抽查、奖与罚相结合的具体措施，以控制医疗护理质量。
3、加强核心制度培训和落实，建立健全各项登记本并作相关记录。将核心制度纳入我院“医疗质量安全与管理综合目标责任书”，院科两级签订，并检查落实。
4、加强医疗技术准入制度的落实，未经医院批准不得擅自开展相关手术及新医疗技术。
5、规范抗菌药物的使用，再次细化抗生素分级，开展详细处方点评，并落实奖惩制度，同时安排1次全院“合理使用抗菌药物”培训。
7、严格落实临床用血规范。
8、进一步加强疑难危重病人的管理，进一步完善危急重病人管理制度，彻底落实临床辅检危急值制度;加强急诊急救的管理，落实120急救出诊管理制度;加强住院危急重病人的监管，重点落实疑难重症病例和死亡病例讨论制度以及上级医生查房和会诊制度。
9、完善知情同意书内容。
10、落实合理检查，提高大型检查阳性率，加强临床辅检危急值的管理，同时加强医生临床辅检结果的应用培训，特别是阳性结果的临床应用。
11、严格落实护理核心制度，细化各项护理工作，加强院感监测。
12、进一步加强人员培训，特别是临床医护人员的“三基三严”培训，同时抓好执业资格考试培训，加强无证执业人员的'管理。
㈢医德医风整改措施：
1、加强“三好一满意”的宣传，开展多种形式的活动，发放群众对医院的满意度调查表。
2、进行职工对医院管理组织机构和领导工作满意度调查。奖励职工对医院管理组织机构和领导班子工作满意度调查制度，并落实每半年调查一次，将调查统计结果向院委会汇报。
四、今后工作方向
我院要通过规范医疗行为、狠抓医疗质量和医德医风的建设，使医院整体面貌得到改善，全院工作秩序规范，全体职工的工作热情和服务态度明显提高，职工法制观念增强，医疗安全意识增加，依法规范执业，医疗核心制度执行严格，病历书写质量提高，基本技能操作规范，新农合报销窗口执行程序合理，审查严格。我们一定以此次自查整改为契机，在上级卫生部门领导下，认真学习各项法律法规，强化管理措施，优化人员素质，求真务实，开拓创新。依法执业、规范执业，将规范医疗行为同狠抓医疗质量有机的结起来，作为一项长期的工作任务。领导小组定期和不定期进行全面检查，发现问题及时解决，彻底消除医疗安全隐患，杜绝任何违法违规行为的发生。更好地为辖区居民提供优质、安全、高效、廉价的医疗服务，当好辖区居民的健康守护神。
20xx年7月10日
检查整改报告13
20xx年9月26日，县级到我院督导卫生监督协管工作，查阅卫生监督协管相关资料，及时对有关问题提出整改。
一、基本情况
天星镇福庆卫生院卫生监督协管工作基本情况：卫生监督协管员2名，饮用水单位1家，持有卫生许可证1家，巡查5户次，事件数报告0条次；学校1家，巡查6户次，事件数报告0条次；医疗机构8家，巡查35户次，事件报告0条次。
二、存在的问题
（一）卫生监督协管工作相关制度未上墙。
（二）专项卫生监督协管工作资料未完善，缺专项检查的通知与总结。
（三）缺辖区内机构一览表
三、整改措施
督导检查后我院高度重视，组织了相关人员召开了会议，就督导检查中发现的问题进行了深刻剖析和彻底整改，具体存在的`问题及整改措施如下：
（一）立即将卫生监督协管相关工作制度上墙。
（二）完善春秋专项卫生监督协管的工作资料，补上检查通知及检查后的总结，之后的工作资料也应当一应备齐。
（三）立即制作辖区内一览表
四、下一步工作打算
发现问题要及时改正，为进一步做好卫生监督协管工作，要深刻认识卫生监督协管的重要性，深入细致的完成上级交办的任务，做好巡查工作以切实保障人民健康，规范医疗服务市场。认真学习和领会上级卫生监督协管会议和培训中传达的精神，加强学习，紧密联系实际，规范工作程序和工作环节，认真的填制各类协管文书，完成各项工作目标。
天星镇福庆卫生院
20xx年10月20日
检查整改报告14
忻州市新型农村合作医疗管理办公室： 为了进一步加强新型农村合作医疗工作，规范我院医疗服务行为，切实减轻参合群众医疗负担，有效降低医疗费用，做到 “合理检查、合理治疗、合理用药”，根据八月二十八日新农合办公室下发《督导检查整改通知书》忻合医监字
【20xx】2号文件精神，我院首先成立检查小组，对本院工作进行了认真细致的自查考核。现将检查结果及整改情况汇报如下：
一、存在问题
（一）专业技术人员中大部分未取得执业医师、执业助理医师、护士执业资格的人员占有较大比例。大部分专业技术人员未办理执业变更手续，医护队伍不够稳定，按床位与医护比为1：3的要求，专业技术力量尚存在一定的差距。
（二）部分医疗收费项目不规范，确实存在一些自立项目收费、超标准收费、重复计费、乱收费等违规收费现象。
（三）存在有小病大治和滥用检查的现象，从而加重了参合农民的医疗负担。虽是个别现象，但也给农合工作造成了负面影响。
二、整改措施
针对以上不足之处，我院将在以后的新型农村合作医疗工作中创新务实，扎实工作，提高医疗服务质量，切实减轻参合群众的医疗负担，并作以下整改措施：
一、提高认识，加强组织领导。
对未取得执业医师、执业助理医师的7名人员进行了辞退，对未办理执业变更手续的5名执业医师进行了变更注册。清退了10名注册护士。医院从保障人民群众健康和生命安全的大局出发，加强和稳定了医护队伍，进一步提高了对依法规范医疗服务行为重要性和紧迫性的认识，做到思想上不麻痹，工作不松劲，持之以恒。
二、严格执行“三合理”制度，每月对全院医疗质量进行检查，保证农合病人在住院期间的合理检查、合理治疗、合理用药。认真执行物价政策．严格医疗费用管理。
1)、严格执行物价标准：对外公布检查、治疗、药品各个项目的收费标准，定期对全院收费进行检查，并予以通报。通过检查取消了病历标签费、特殊材料费、CT及其它费等；杜绝了超标准收费，将床位费、采暖费、静脉输液两瓶以上加收、暮丝线、微调线等超标准收费全部按收费标准收取；目前医院各科室都能严格执行物价部门规定的收费标准，杜绝了私立项目或提高标准收费现象的发生。
2)、费用管理：每月将各科农合患者的费用进行统计，将平均住院日、次均住院费用、人均住院费用、平均住院日费用、次均住院费用增长率等控制在合理范围。
3)、药品管理：严格执行新农合报销药品目录及抗生素使用有关规定，不开大处方、人情方。加强、充实我院新农合管理小组，新增专职人员 2 名，进一步完善落实新农合各项工作制度，明确人员职责。经过整改，提高工作人员的工作能力和办事效率。
4)、开展新农合补偿金额公示：对新型农村合作医疗补偿金额情况每月进行公示，公开住院患者的补偿金额，提高新农合补偿的透明度，自觉接受社会和群众监督，加大参合群众对新型农村合作医疗补偿金额的知情权。
5)、通过检查对重复计费现象进行了核实，对护理费、诊查费、静脉输液、尿管留滞、生命体征监测、注射器、输液器等严格按患者需要开据和收取。同时我院将设立新农合服务窗口，公开服务承诺和投诉电话。
三、坚持医德医风教育。教育医护人员树立“一切以病人为中心”的'服务理念，并制定相关约束机制，不断地提高医护人员的道德修养，进一步提高服务质量和改善服务态度。⑴、建立监督制度，接受人民群众的监督。深入研究，设立院内外监督员，定期召开病人及家属座谈会， 听取他们的意见和建议；建立接待日制度，把人们群众的意见集中进行梳理，针对存在的问题，制定相应的措施，做到定时间、定人员，落实整改措施。对滥用检查的人和事严肃处理，公开曝光。⑵、建立自查自纠制度。完善制度，落实职责，科室负责人要对科室查，医护人员结合自已的岗位查，重点查
服务态度、医疗质量、医患关系、收费标准、投诉信件，通过这些措施及时了解医德医风现状，做到边查边改。⑶、建立医德医风考评制度。奖优惩劣。按照医院考评标准，经常定期或不定期进行考评，主要考评医疗质量、收费情况、服务态度、坚守岗位、履行职责等情况，建立医德医风档案，每年对医护人员进行医德考评，将考评情况归档，把考评成绩公平、公正、公开地向群众公布。
深入开展“三合理”检查活动。要把“合理检查、合理治疗、合理用药”作为一项长期工作，贯穿于新农合工作的始终。对过度检查、重复检查及检查缺失等不合理检查，抗生素使用不合理、临床用药、出院带药、药品管理不符合规定等不合理用药，等不合理治疗进行自查自纠，切实搞好整改提高。严格控制医药费用不合理上涨，保证给参合农民带来实实在在的好处。
检查整改报告15
20xx年9月8日，郑州市环境保护局、管城区环境保护局联合对我院Ⅲ类医用射线装置进行双随机监督检查。根据现场检查人员的.检查结果，发现我院存在以下问题：
1、电离辐射警告标志不规范；
2、辐射管理机构任命文件人员变更更新不及时；
3、缺少场所及环境检测方案和检测仪表使用管理制度；
4、档案管理不规范（与卫生管理混放）
5、缺少工作区域环境辐射水平检测记录。
我院在接到书面整改通知后，主管院长高度重视，立刻对照存在问题逐条督促整改。现将整改措施报告如下：
一、落实责任制，对辐射安全管理工作常态化管理
要求各部门结合检查结果进行整改，对照区辐射管理工作群指导意见及科普知识落实电离辐射警告标志张贴方式及制作标准，整改限两天整改落实到位。重新梳理管理人员工作领导小组及各个环节和细节，进一步健全我院辐射安全管理制度及时入档保存。明确辐射安全管理第一责任人制度，加强落实责任，规范、指导、分类管理。健全各类管理制度整理入档。按照环保部门管理要求进行分类存放，以备后期检查时备用，以保障相关工作顺利进行。
二、强化防护措施，保障诊疗安全。
我院严格按照要求对放射诊疗工作场所进行定期辐射剂量安全监测工作，并建立存档。要求工作人员严格执行文件对弃用设备进行及时处理并报备上级主管部门。对放射诊疗设备和放射诊疗工作场所按照要求进行资质认证、检测，以保证影像质量和防护安全。进一步落实放射工作人员岗前进行放射防护和有关法律知识培训工作。定期进行职业健康检查、放射工作人员正确佩戴个人剂量计，并定期进行个人剂量监测。建立并终生保存留档备查。
以上整改措施多措并举，有效保障我院放射诊疗工作顺利开展，又能很好的保护我们工作人员的身体健康。
谢谢上级主管部门对我院放射安全工作的指导！
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